manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS
“ISMAEL COSÍO VILLEGAS”
Código: NCDPR
088
Rev.1
Hoja:5 De: 227
I. OBJETIVO DEL MANUAL
El presente manual establece los procedimientos, políticas, lineamientos que servirán de guía
para el cumplimiento de las atribuciones y funciones de este OIC, es un instrumento administrativo
que pretende describir las etapas, actividades y responsables de los procedimientos a ejecutar por
parte del Órgano Interno de Control con la finalidad de evaluar las actividades sustantivas
efectuadas por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y fomentar la calidad de las
auditorias que se practiquen; así como, eficientar los procesos sustantivos en materia de Quejas y
Responsabilidades, además tiene el propósito que todas las personas que forman parte del
equipo de trabajo conozcan sus responsabilidades dentro de los objetivos que se plantean.
Se elaboró de conformidad con la estructura funcional del Órgano Interno de Control que asciende
a 13 plazas, el cual deberá ser actualizado por lo menos una vez cada año, por lo cual se
someterá a consulta de los integrantes de las áreas de Auditoria Interna y Quejas y
Responsabilidades.
Nombre
Puesto o
Cargo
LIC. JOSÉ MANUEL
MONTEAGUDO
GARCÍA
ADSCRITO AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró: Revisó: Autorizó:
LIC. MARÍA DE LOS
ÁNGELES
HERNÁNDEZ
BELLO
ADSCRITA AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
DR. RAÚL PEÑUELAS
BALDENEBRO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. MARLENE GARCÍA
RAMOS
ADSCRITA AL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. PERLA LIZETH TORRES
LÓPEZ
TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES FIRMA EN
AUSENCIA DEL TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 88 SEGUNDO
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Firma
Fecha 08 Mayo 2009 08 Mayo 2009 08 Mayo 2009