manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS<br />
Código: NCDPR<br />
088<br />
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0<br />
6. Procedimiento para la elaboración <strong>de</strong>l<br />
Mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> Administración <strong>de</strong> Riesgos (MAR)<br />
para la Planeación, Programación y<br />
Elaboración <strong>de</strong>l Programa Anual <strong>de</strong> Auditoría y<br />
Control<br />
Hoja:173 De:227<br />
Secuencia <strong>de</strong> etapas Actividad Responsable<br />
1.10 Elabora Minuta <strong>de</strong> Inicio.<br />
2.0 Ejecución <strong>de</strong> Plan <strong>de</strong><br />
Trabajo<br />
2.1 I<strong>de</strong>ntifica los objetivos institucionales y se<br />
alinea al PND y al Programa Sectorial así<br />
como a la misión y visión <strong>de</strong>l <strong>Instituto</strong>.<br />
Analistas <strong>de</strong> Control y Titular<br />
<strong>de</strong>l Área<br />
2.2 I<strong>de</strong>ntifica áreas y procesos sustantivos en<br />
el <strong>Instituto</strong>.<br />
2.3 Vincula los objetivos específicos <strong>de</strong> las<br />
áreas involucradas en los procesos<br />
sustantivos y se alinean a los objetivos<br />
Institucionales.<br />
2.4 I<strong>de</strong>ntifica riesgos relevantes y metas que<br />
<strong>de</strong> materializarse podrían obstaculizar el<br />
cumplimiento <strong>de</strong> los objetivos y metas<br />
institucionales.<br />
2.5 Retoma los riesgos i<strong>de</strong>ntificados en el<br />
ejercicio anterior para su evaluación y en su<br />
caso dar seguimiento aquellos que se<br />
encuentren vigentes en relación con los<br />
riesgos i<strong>de</strong>ntificados en el ejercicio que esta<br />
evaluado.<br />
Nombre<br />
Puesto<br />
o Cargo<br />
LIC. JOSÉ MANUEL<br />
MONTEAGUDO<br />
GARCÍA<br />
ADSCRITO AL<br />
ÓRGANO INTERNO<br />
DE CONTROL<br />
CONTROL DE EMISIÓN<br />
Elaboró: Revisó: Autorizó:<br />
LIC. MARÍA DE LOS<br />
ÁNGELES<br />
HERNÁNDEZ<br />
BELLO<br />
ADSCRITA AL<br />
ÓRGANO INTERNO<br />
DE CONTROL<br />
DR. RAÚL PEÑUELAS<br />
BALDENEBRO<br />
JEFE DEL<br />
DEPARTAMENTO DE<br />
PLANEACIÓN<br />
LIC. MARLENE GARCÍA<br />
RAMOS<br />
ADSCRITA AL<br />
DEPARTAMENTO DE<br />
PLANEACIÓN<br />
LIC. PERLA LIZETH TORRES<br />
LÓPEZ<br />
TITULAR DEL ÁREA DE<br />
RESPONSABILIDADES FIRMA EN<br />
AUSENCIA DEL TITULAR DEL<br />
ÓRGANO INTERNO DE<br />
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL<br />
ARTÍCULO 88 SEGUNDO<br />
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO<br />
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE<br />
LA FUNCIÓN PÚBLICA.<br />
Firma<br />
Fecha 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009