manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS<br />
Código: NCDPR<br />
088<br />
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0<br />
5. Procedimiento para el Seguimiento <strong>de</strong><br />
Acciones <strong>de</strong> Mejora en Revisiones <strong>de</strong> Control<br />
Hoja:156 De: 227<br />
8.10 RESPONSABLE.- Son las personas a cargo <strong>de</strong> la elaboración y supervisión <strong>de</strong> las<br />
activida<strong>de</strong>s<br />
8.11 SECUENCIA DE ETAPAS.- Son los pasos a seguir <strong>de</strong>l procedimiento.<br />
8.12 SIP.- Sistema <strong>de</strong> Información Periódica.<br />
8.13 SFP.- Secretaría <strong>de</strong> la Función Pública.<br />
8.14 UNIDAD ADMINISTRATIVA.- Cada uno <strong>de</strong> los órganos que integran una institución con<br />
funciones y activida<strong>de</strong>s propias que se distinguen y diferencian entre sí. Se conforman a<br />
través <strong>de</strong> una estructura orgánica y propia. Es aquella, a la que se confieren atribuciones<br />
específicas en el instrumento jurídico correspondiente.<br />
9.0 Cambios <strong>de</strong> esta versión<br />
Número <strong>de</strong> Revisión Fecha <strong>de</strong> la actualización Descripción <strong>de</strong>l cambio<br />
No aplica No aplica No aplica<br />
Nombre<br />
Puesto<br />
o Cargo<br />
LIC. JOSÉ MANUEL<br />
MONTEAGUDO<br />
GARCÍA<br />
ADSCRITO AL<br />
ÓRGANO INTERNO<br />
DE CONTROL<br />
CONTROL DE EMISIÓN<br />
Elaboró: Revisó: Autorizó:<br />
LIC. MARÍA DE LOS<br />
ÁNGELES<br />
HERNÁNDEZ<br />
BELLO<br />
ADSCRITA AL<br />
ÓRGANO INTERNO<br />
DE CONTROL<br />
DR. RAÚL PEÑUELAS<br />
BALDENEBRO<br />
JEFE DEL<br />
DEPARTAMENTO DE<br />
PLANEACIÓN<br />
LIC. MARLENE GARCÍA<br />
RAMOS<br />
ADSCRITA AL<br />
DEPARTAMENTO DE<br />
PLANEACIÓN<br />
LIC. PERLA LIZETH TORRES<br />
LÓPEZ<br />
TITULAR DEL ÁREA DE<br />
RESPONSABILIDADES FIRMA EN<br />
AUSENCIA DEL TITULAR DEL<br />
ÓRGANO INTERNO DE<br />
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL<br />
ARTÍCULO 88 SEGUNDO<br />
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO<br />
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE<br />
LA FUNCIÓN PÚBLICA.<br />
Firma<br />
Fecha 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009