manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NCDPR
088
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0
3. Procedimiento para el Seguimiento de
Observaciones de Auditoria
Hoja:118 De: 227
10.8 Cédula Única de Auditoría
Instructivo de llenado
Identificador
Descripción
1. Nombre del ente correspondiente.
2. Nombre completo del área a la que se practicó la auditoría.
3.
Clave del programa y descripción de auditoría de conformidad con el programa
anual de trabajo -detallado- del OIC.
4. Número de la auditoría.
5. Fecha en que dio inicio la auditoría.
6. Fecha en que concluyó la auditoría.
7. Tiempo real empleado en la auditoría (días).
8. Período que abarcó la revisión de los conceptos auditados.
9. Nombre del Jefe de Grupo.
10. Cantidad de auditores que participaron en la auditoría.
11. Clasificadas por tipo de auditoría (rubros).
12. Cantidad de observaciones del rubro respectivo.
13. Cantidad total de observaciones derivadas de la auditoría.
Nombre
Puesto
o Cargo
LIC. JOSÉ MANUEL
MONTEAGUDO
GARCÍA
ADSCRITO AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró: Revisó: Autorizó:
LIC. MARÍA DE LOS
ÁNGELES
HERNÁNDEZ
BELLO
ADSCRITA AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
DR. RAÚL PEÑUELAS
BALDENEBRO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. MARLENE GARCÍA
RAMOS
ADSCRITA AL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. PERLA LIZETH TORRES
LÓPEZ
TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES FIRMA EN
AUSENCIA DEL TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 88 SEGUNDO
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Firma
Fecha 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009