manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NCDPR
088
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0
2. Procedimiento para Planeación, Ejecución y
Supervisión de Revisiones de Auditoria
Hoja: 77 De: 227
Instructivo de llenado
Identificador
Descripción
1 Nombre del ente correspondiente.
2 Número consecutivo de las hojas del oficio de envío.
3 Número total de las hojas que integran el oficio de envío.
Número de la auditoria que corresponda, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo
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del OIC o el que le corresponda a la auditoria no programada.
5 Nombre del sector al que pertenece el ente auditado.
6 Registro presupuestario del ente.
7 Nombre del área auditada.
Clave del programa y descripción de auditoria de conformidad con el programa anual de
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trabajo -detallado- del OIC.
Nota: En el cuerpo del modelo de oficio se citan las instrucciones a seguir, con negritas entre paréntesis, para
identificar la información que se debe incluir en cada espacio.
Nombre
Puesto
o Cargo
LIC. JOSÉ MANUEL
MONTEAGUDO
GARCÍA
AUDITOR
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró: Revisó: Autorizó:
LIC. MARÍA DE LOS
ÁNGELES
HERNÁNDEZ
BELLO
ADSCRITA AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
DR. RAÚL PEÑUELAS
BALDENEBRO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. MARLENE GARCÍA
RAMOS
ADSCRITA AL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. PERLA LIZETH TORRES
LÓPEZ
TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES FIRMA EN
AUSENCIA DEL TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 88 SEGUNDO
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Firma
Fecha 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009