manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS<br />
Código: NCDPR<br />
088<br />
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0<br />
5. Procedimiento para el Seguimiento <strong>de</strong><br />
Acciones <strong>de</strong> Mejora en Revisiones <strong>de</strong> Control<br />
Hoja:158 De: 227<br />
INSTRUCTIVO (ANEXO 1)<br />
1. Anotar el nombre <strong>de</strong> la Depen<strong>de</strong>ncia, Órgano Desconcentrado, Entidad Paraestatal o Procuraduría<br />
General <strong>de</strong> la República, don<strong>de</strong> se encuentra el Órgano Interno <strong>de</strong> Control.<br />
2. Señalar el número <strong>de</strong> revisión <strong>de</strong> <strong>control</strong> programada o adicional, y registrada en el Programa Anual<br />
<strong>de</strong> Trabajo 2004.<br />
3. Anotar el nombre <strong>de</strong>l tipo <strong>de</strong> revisión <strong>de</strong> <strong>control</strong> programada o adicional, <strong>de</strong> acuerdo a los<br />
Lineamientos Generales para la Elaboración y Presentación <strong>de</strong>l Programa Anual <strong>de</strong> Trabajo <strong>de</strong>l<br />
Órgano Interno <strong>de</strong> Control.<br />
4. Mencionar el Área o Unidad Administrativa involucrada en la revisión <strong>de</strong> <strong>control</strong>.<br />
5. Citar el nombre <strong>de</strong>l rubro o aspecto a revisar o evaluar.<br />
6. Anotar el número <strong>de</strong> página que correspon<strong>de</strong> al documento.<br />
7. Señalar el número total <strong>de</strong> páginas que integran el documento.<br />
Nombre<br />
Puesto<br />
o Cargo<br />
LIC. JOSÉ MANUEL<br />
MONTEAGUDO<br />
GARCÍA<br />
ADSCRITO AL<br />
ÓRGANO INTERNO<br />
DE CONTROL<br />
CONTROL DE EMISIÓN<br />
Elaboró: Revisó: Autorizó:<br />
LIC. MARÍA DE LOS<br />
ÁNGELES<br />
HERNÁNDEZ<br />
BELLO<br />
ADSCRITA AL<br />
ÓRGANO INTERNO<br />
DE CONTROL<br />
DR. RAÚL PEÑUELAS<br />
BALDENEBRO<br />
JEFE DEL<br />
DEPARTAMENTO DE<br />
PLANEACIÓN<br />
LIC. MARLENE GARCÍA<br />
RAMOS<br />
ADSCRITA AL<br />
DEPARTAMENTO DE<br />
PLANEACIÓN<br />
LIC. PERLA LIZETH TORRES<br />
LÓPEZ<br />
TITULAR DEL ÁREA DE<br />
RESPONSABILIDADES FIRMA EN<br />
AUSENCIA DEL TITULAR DEL<br />
ÓRGANO INTERNO DE<br />
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL<br />
ARTÍCULO 88 SEGUNDO<br />
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO<br />
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE<br />
LA FUNCIÓN PÚBLICA.<br />
Firma<br />
Fecha 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009