manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NCDPR
088
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0
3. Procedimiento para el Seguimiento de
Observaciones de Auditoria
Hoja:103 De: 227
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (QUE CORRESPONDA)
ACTA DE INICIO DE AUDITORIA
SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
folio 20003001
En México, Distrito Federal, (o la localidad donde se levanta el acta), siendo las (anotar la hora del
inicio del acto) horas, del día (anotar el día, mes y año correspondiente), los CC. (mencionar el
nombre completo de los auditores comisionados) auditores públicos adscritos al Órgano Interno de
Control en (citar el nombre del ente), hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas
que ocupa (anotar el nombre del área visitada), ubicadas en (anotar el domicilio completo del lugar
donde se levanta el acta), a efecto de hacer constar los siguientes:-----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------Hechos-------------------------------------------------------------
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En la hora y fecha mencionadas los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas y ante
la presencia del C. (nombre del titular del área visitada incluyendo su cargo), procedieron a
identificarse en el orden mencionado con las credenciales números: (anotar los números de
credenciales institucionales de cada auditor público), expedidas por (mencionar el área que expide las
credenciales).------------------------------------------------------------------------------------------------
Acto seguido, hacen entrega formal del original de la orden de auditoria (anotar el número y fecha de
la orden de auditoria), emitida por el Titular del Órgano Interno de Control (o por quien lo supla, de
conformidad con el Reglamento Interior de la SFP) en (mencionar el ente correspondiente) al C. (citar
el nombre completo y puesto del servidor público a quien está dirigida la orden de auditoria), quien
firma para constancia de su puño y letra en un ejemplar de la misma orden, en el cual también se
estampó el sello oficial de la unidad administrativa visitada, acto con el que se tiene por formalmente
notificada la orden de auditoria que nos ocupa. -------------
Nombre
Puesto
o Cargo
LIC. JOSÉ MANUEL
MONTEAGUDO
GARCÍA
ADSCRITO AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró: Revisó: Autorizó:
LIC. MARÍA DE LOS
ÁNGELES
HERNÁNDEZ
BELLO
ADSCRITA AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
DR. RAÚL PEÑUELAS
BALDENEBRO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. MARLENE GARCÍA
RAMOS
ADSCRITA AL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. PERLA LIZETH TORRES
LÓPEZ
TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES FIRMA EN
AUSENCIA DEL TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 88 SEGUNDO
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Firma
Fecha 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009