manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NCDPR
088
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0
5. Procedimiento para el Seguimiento de
Acciones de Mejora en Revisiones de Control
Hoja:168 De: 227
INSTRUCTIVO (ANEXO 11)
1. Anotar el nombre de la Dependencia, Órgano Administrativo Desconcentrado o Entidad Paraestatal
de la Administración Pública Federal de que se trate, de la Presidencia de la República o de la
Procuraduría General de la República, donde se ubica el Órgano Interno de Control.
2. Indicar el número de la revisión de control programada o adicional de seguimiento, registrado en el
Programa Anual de Auditoria y Control 2008.
3. Señalar que es una revisión de control programada o adicional de Seguimiento de Acciones de
Mejora de Control Interno.
4. Anotar el número y año de la revisión de control en donde originalmente fue determinada la acción
de mejora de control interno.
5. Citar el Área o Unidad Administrativa de la Dependencia, Órgano Administrativo Desconcentrado o
Entidad Paraestatal de la Administración Pública Federal, Presidencia de la República o
Procuraduría General de la República, en donde se llevó a cabo la implantación de la acción de
mejora de control interno.
6. Indicar el número de la acción de mejora de control interno objeto del seguimiento.
7. Anotar una “X” si derivado del análisis practicado se determina que la acción de mejora fue
instrumentada en los términos y plazos acordados.
8. Anotar una “X” si derivado del análisis practicado se determina que la acción de mejora no fue
instrumentada en los términos y plazos acordados.
9. Anotar el porcentaje de avance que el analista de control considera ha logrado el área responsable
en la instrumentación de la acción de mejora acordada.
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró: Revisó: Autorizó:
Nombre
Puesto
o Cargo
LIC. JOSÉ MANUEL
MONTEAGUDO
GARCÍA
ADSCRITO AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
LIC. MARÍA DE LOS
ÁNGELES
HERNÁNDEZ
BELLO
ADSCRITA AL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
DR. RAÚL PEÑUELAS
BALDENEBRO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. MARLENE GARCÍA
RAMOS
ADSCRITA AL
DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN
LIC. PERLA LIZETH TORRES
LÓPEZ
TITULAR DEL ÁREA DE
RESPONSABILIDADES FIRMA EN
AUSENCIA DEL TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 88 SEGUNDO
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Firma
Fecha 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009 08 MAYO 2009