Laporan Maklum Balas Daripada Perbendaharaan Malaysia Ke ...

17.4.8.1.bPembayaran bagi peralatan yang memerlukan pembekal membuat pemasangandan pengujian, pembayaran penuh hanya akan dibuat sekiranya peralatanberkenaan telah diuji dan dipasang dengan memuaskan. Sijil Pemasangan danPengujian (SPP) perlu disediakan oleh pembekal dan ditandatangani oleh PegawaiPenerima sebagai bukti kerja pemasangan dan pengujian telah dijalankan.17.4.8.2 Semakan Audit mendapati pembayaran terhadap peralatan yang dibekalkan tidakdisertakan dengan SAP dan SPP. Ini telah menyebabkan pembayaran tidakdilaksanakan dengan teratur dan tiada bukti uji lari serta pentauliahan peralatantelah dilaksanakan. Pembayaran terhadap pembekalan yang telah disempurnakanhanya berdasarkan Nota Penghantaran sahaja.Pada pendapat Audit, PERDA hendaklah memastikan 2 sijil iaitu SAP dan SPPserta semua dokumen sokongan diterima sebelum pembayaran dilaksanakan.PERDA memaklumkan telah melaksanakan proses pengesahan penerimaanperalatan serta pemasangan dan pengujian melalui dokumen pengesahan sebelumpembayaran dibuat. Pembayaran telah dibuat dengan menggunakan perakuanbayaran di Inden Kerja. Bagaimanapun, pengesahan ini tidak dibuat melalui formatSAP dan SPP sepertimana dalam perjanjian. Oleh itu, arahan menggunakan formatSAP dan SPP bagi tujuan pembayaran telah dikeluarkan kepada semua PengurusBahagian pada 15 Jun 2012.kepada pembekal yang berjaya pada 27 Jun 2012. Lanjutankepada Pekeliling tersebut, pindaan di dalam Manual ProsedurKerja (MPK) Bahagian Kewangan PERDA telah dilakukan dimana sebelum sesuatu pembayaran dibuat, format SAP danSPP perlu disertakan. Pindaan kepada MPK telah dilaksanakanpada 15 Jun 2012.Format SAP dan SPP juga telah dikemaskinikan di dalam MPKBahagian Hartanah dan Teknikal pada 28 Ogos 2012. Semuapegawai telahpun mengambil tindakan bagi penggunaan formattersebut..17.4.9.2 Beban Tugas Pegawai AsetSemakan Audit mendapati Penolong Pengurus Kewangan gred N41 telah dilantiksebagai Pegawai Aset dan Stor. Selain itu, pegawai ini turut bertanggungjawabterhadap pengurusan belanjawan mengurus, pembiayaan, perolehan danpengurusan panjar wang runcit. Pihak Audit dimaklumkan PERDA-TECH tidakmempunyai pegawai yang mencukupi bagi melaksanakan urusan yang berkaitandengan harta modal dan inventori. Beban tugas yang berat telah menyebabkanpegawai ini tidak dapat memberi tumpuan kepada pengurusan aset dan inventori.Pada pendapat Audit, PERDA hendaklah melantik seorang lagi pegawai yangbertanggungjawab terhadap tugas penjagaan aset sahaja. Ini adalah penting bagimemastikan pengurusan peralatan PERDA-TECH dapat dibuat dengan cekap,teratur dan mengikut peraturan yang ditetapkan.Pengurusan PERDA telahpun menubuhkan Unit PengurusanAset yang diketuai oleh Pegawai Eksekutif (N27) dan diletakkandi bawah seliaan Bahagian Khidmat Pengurusan berkuatkuasapada 30 Julai 2012. Pegawai ini akan dibantu oleh seorangPembantu Tadbir (N17). Unit ini juga akan dibantu dandiselaraskan oleh wakil-wakil dari setiap Bahagian di PERDAbagi melicinkan pengurusan aset PERDA bawah seliaanBahagian masing-masing.Unit Pengurusan Aset PERDA yang baru ditubuhkan telahmemulakan tugas mengikut skop bidang yang ditetapkan.PERDA memaklumkan perkara ini telah dibangkitkan semasa perbincangan denganJabatan Perkhidmatan Awam pada 14 Julai 2012 untuk mempertimbangkan danmeneliti permohonan PERDA.17.4.10.2 PemantauanPemantauan bagi pengurusan peralatan PERDA-TECH ada dilaksanakan diperingkat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK) yang telahbermesyuarat sebanyak 4 kali setahun pada tahun 2010 dan 2011. Mesyuarat105 105Permohonan lima (5) jawatan Juruteknik juga telah dimasukkandi dalam permohonan perjawatan yang telah dikemukakankepada JPA pada 3 Ogos 2012.