Laporan Maklum Balas Daripada Perbendaharaan Malaysia Ke ...

More documents

Recommendations

Info

Semakan dibuat melalui pihak peguam dan dimaklumkanbahawa akaun Mat Disa Bin Hashim telah mendapat PerintahPenerimaan dan Perintah Penghukuman 28 September 2010.Arahan memfailkan Borang Bukti Hutang dikeluarkan pada12 Julai 2012.Manakala 1 lagi akaun atas nama Tang Ah Sang telah punberstatus bankrap pada 31 Mei 2005 dan Borang Bukti Hutangtelah difailkan pada 18 Januari 2006.18.4.4.2 Pembayaran Balik Pinjaman Skim Kakitangan Awam PersekutuanSemakan Audit mendapati JANM telah meluluskan kod potongan gaji penjawat Versi terbaru Functional Specification Document (FSD) untukawam (kod 4518) bagi pinjaman sewa beli BSN. Bagaimanapun, pengesahan Audit mengendalikan satu sumber pemotongan untuk pembayarandengan JANM terhadap 30 peminjam SKAP berjumlah RM1.33 juta mendapati tiada balik pinjaman telah pun selesai.transaksi potongan gaji menggunakan kod berkenaan. Ini disebabkan sistemberkomputer bagi bayaran balik pinjaman sewa beli BSN tidak diintegrasi dengan Kos penambahbaikan telah dipersetujui dan diluluskan.sistem berkomputer JANM. Oleh itu, seramai 140 peminjam SKAP yang telahdiluluskan pinjaman sehingga bulan Disember 2011 perlu membuat bayaran balik Pembekal kini sedang di dalam proses membangunkan aplikasimelalui kaunter BSN.dan dijangka siap dalam tempoh 2 bulan.Pada pendapat Audit, BSN hendaklah menambah baik sistem bayaran balikKini di dalam proses percubaan untuk penyesuaian danberkomputer supaya dapat berintegrasi dengan sistem JANM dan jugamengenalpasti keperluan sewajarnya untuk penambahbaikan dimengurangkan risiko pinjaman tidak berbayar.masa akan datang.Sistem dijangka siap sepenuhnya pada awal November 2012.18.4.5.3 Standard Operating Procedures Tidak LengkapSemakan Audit mendapati BSN tidak menetapkan tempoh masa bagi setiap Mesyuarat telah dijalankan pada 26 Jun 2012 dan SOP bagiperingkat proses kerja bagi pengurusan pinjaman sewa beli. Perkara ini sewa-beli kenderaan telah diwujudkan disamping pemilihan ahlimenyukarkan pegawai untuk menentukan tempoh masa sebenar yang perlu diambil jawatankuasa secara muktamad.bagi setiap peringkat proses kerja dan pemantauan oleh pegawai bertanggungjawab.Semakan Audit seterusnya mendapati 6 permohonan telah diluluskan pinjaman bagi Proses aliran kerja bagi setiap unit masih ditunggu sebelumtempoh antara 35 hingga 68 hari dari tarikh penerimaan borang permohonan. penghasilan Proses aliran kerja yang utama untuk dipersetujuioleh ahli jawatankuasa pada mesyuarat berikutnya.Pada pendapat Audit, BSN perlu mengemas kini Standard Operating Procedures(SOP) bagi pinjaman sewa beli kenderaan dengan menetapkan tempoh masa bagi Projek ini melibatkan usaha bersepadu daripada pelbagaisetiap peringkat aliran kerja supaya pengurusan pinjaman sewa beli kenderaan jabatan yang berkaitan dengan proses sewa-beli kenderaandapat dilaksanakan dengan cekap dan teratur.sementara BOKK sebagai pemegang amanah.Proses keseluruhan dijangka siap sepenuhnya pada awalOktober 2012.109 109
18.4.6.2 PemantauanSemakan Audit mendapati tiada pinjaman tidak berbayar untuk pinjaman sewa belikenderaan bagi tahun 2008 hingga 2011. Ini menunjukkan BSN telah mengambiltindakan segera bagi kutipan balik pinjaman yang melebihi tempoh bayaran balikyang ditetapkan. Bagaimanapun, pemantauan berkala prestasi guaman yang kurangmemuaskan menyebabkan tindakan litigasi mengambil masa lama untukdiselesaikan akibat pertukaran panel peguam.BSN masih mengekalkan cara pemantauan prestasi panelpeguam dengan cara yang sama.Pada pendapat Audit pemantauan pinjaman aktif terutamanya dalam proses kutipanbalik adalah teratur. Bagaimanapun, BSN perlu membuat pemantauan secaraberterusan dengan lebih berkesan terhadap prestasi guamannya supaya tindakanlitigasi dapat diselesaikan dengan segera.110 110
Page 1:
LAPORAN maklum balas daripadaperben
Page 6 and 7:
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 20
Page 8 and 9:
Perenggan Badan Berkanun Persekutua
Page 10 and 11:
PENGURUSAN SYARIKAT SUBSIDIARI BADA
Page 12 and 13:
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI
Page 14 and 15:
DBP memaklumkan kelewatan pengendal
Page 16 and 17:
yang sedia ada sehingga tahun 2014.
Page 18 and 19:
3.4.8.3 PemantauanDBP hanya mengamb
Page 20 and 21:
Perbadanan Labuan memaklumkan kelew
Page 22 and 23:
4.4.2.3.bPusat Data Hab Halal Belum
Page 24 and 25:
diambil dengan segera.Perbadanan La
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
5.4.4.2 Semakan Audit mendapati pur
Page 30 and 31:
PPUKM memaklumkan Borang Par Level
Page 34 and 35:
6.4.4.1.aLevi Berbaki NegatifLevi b
Page 36 and 37:
Negara.6.4.8.2.a.iSub-Menu Levi Pem
Page 38 and 39:
01 menunjukkan tarikh Peringatan Pe
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
tersebut disalah guna dan LGM perlu
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
tuntutan bayaran balik oleh syarika
Page 48 and 49:
Malaysia Berhad, Koperasi Penduduk
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Pejabat Pelajaran dan sekolah-sekol
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
10.4.4.3.bTiada Tindakan Tuntutan P
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
11.4.4.3.a11.4.4.3.b11.4.4.3.cSemak
Page 62 and 63:
Pada pendapat Audit, penambahbaikan
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Penyelamat untuk membuat pemeriksaa
Page 68 and 69:
12.4.4.2 LPSVN Lewat Memulangkan Ka
Page 70 and 71: 12.4.8.1.bKertas Kerja Penilaian Se
Page 72 and 73: 13.4.3.1.a.iii13.4.3.1.bpenerbitan.
Page 74 and 75: 13.4.4 PemantauanSemakan Audit mend
Page 76 and 77: 14.4.1.7 Pihak Audit juga mendapati
Page 78 and 79: sebanyak 20 peratus selepas arahan
Page 80 and 81: LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI
Page 82 and 83: dan tender terbuka bagi tempoh berm
Page 84 and 85: 15.4.3.1.ePerubahan Reka BentukPeru
Page 86 and 87: 15.5.1 Syor Auditmemastikan kualiti
Page 88 and 89: Current Circuit Breaker (RCCB) yang
Page 90 and 91: Amerika Syarikat dan kerja pemasang
Page 92 and 93: melalui Projek Keusahawanan Ternaka
Page 94 and 95: Miri-Sibu, maka pihak TPU, UPMKB me
Page 96 and 97: (ii)melaksanakan Program Mentor Men
Page 98 and 99: kerana UPMKB perlu menyediakan dan
Page 100 and 101: Ekuin akan terus berusaha untuk men
Page 102 and 103: fidlot lembu pedaging (Ladang Kongs
Page 104 and 105: Justeru itu terdapat perbezaan peng
Page 106 and 107: didalam buku log.Pihak TPU telah me
Page 108 and 109: Status Terkini 6 September 2012Pemb
Page 110 and 111: siap sepenuhnya pada Disember 2012.
Page 114 and 115: 17.4.6.1.aPenggunaan Peralatan Dan
Page 116 and 117: 17.4.8.1.bPembayaran bagi peralatan
Page 126 and 127: 20.4.2.2.a.iiKelewatan Pemaju Baru
Page 128 and 129: 20.4.4.1.bbinaan. Manakala bagi pih
Page 132 and 133: FRIM memaklumkan menghadapi kelewat
Page 134 and 135: 21.4.3.a.iiBuku log tidak disediaka
Page 136 and 137: mesyuarat Panel Pelaburan untuk pen
Page 140 and 141: 23.4.1.4 Analisis Audit mendapati p
Page 142 and 143: erikut:(a) Melaksanakan bengkel ata
Page 144 and 145: PERKESO memaklumkan tempoh masa bag
Page 146 and 147: 23.4.3.2 Wang Tak DituntutSemakan A
Page 154 and 155: 30.4.2.5.iPrestasi Ladang Pengganda
Page 156 and 157: 30.4.5.1 Pematuhan Terhadap Peratur
Page 158 and 159: penanaman semula apabila dana darip
Page 160 and 161: dari digilis lori31.4.9 Pembajaan P
Page 164 and 165: 32.4.1.4.d32.4.3.1.b32.4.3.1.dBagai
Page 166 and 167: 32.4.4.1.cSemakan Audit mendapati m
Page 168: KEMENTERIAN KEWANGANKompleks Kement
show all

Laporan Maklum Balas Daripada Perbendaharaan Malaysia Ke ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?