Laporan Maklum Balas Daripada Perbendaharaan Malaysia Ke ...

More documents

Recommendations

Info

17.4.8.1.bPembayaran bagi peralatan yang memerlukan pembekal membuat pemasangandan pengujian, pembayaran penuh hanya akan dibuat sekiranya peralatanberkenaan telah diuji dan dipasang dengan memuaskan. Sijil Pemasangan danPengujian (SPP) perlu disediakan oleh pembekal dan ditandatangani oleh PegawaiPenerima sebagai bukti kerja pemasangan dan pengujian telah dijalankan.17.4.8.2 Semakan Audit mendapati pembayaran terhadap peralatan yang dibekalkan tidakdisertakan dengan SAP dan SPP. Ini telah menyebabkan pembayaran tidakdilaksanakan dengan teratur dan tiada bukti uji lari serta pentauliahan peralatantelah dilaksanakan. Pembayaran terhadap pembekalan yang telah disempurnakanhanya berdasarkan Nota Penghantaran sahaja.Pada pendapat Audit, PERDA hendaklah memastikan 2 sijil iaitu SAP dan SPPserta semua dokumen sokongan diterima sebelum pembayaran dilaksanakan.PERDA memaklumkan telah melaksanakan proses pengesahan penerimaanperalatan serta pemasangan dan pengujian melalui dokumen pengesahan sebelumpembayaran dibuat. Pembayaran telah dibuat dengan menggunakan perakuanbayaran di Inden Kerja. Bagaimanapun, pengesahan ini tidak dibuat melalui formatSAP dan SPP sepertimana dalam perjanjian. Oleh itu, arahan menggunakan formatSAP dan SPP bagi tujuan pembayaran telah dikeluarkan kepada semua PengurusBahagian pada 15 Jun 2012.kepada pembekal yang berjaya pada 27 Jun 2012. Lanjutankepada Pekeliling tersebut, pindaan di dalam Manual ProsedurKerja (MPK) Bahagian Kewangan PERDA telah dilakukan dimana sebelum sesuatu pembayaran dibuat, format SAP danSPP perlu disertakan. Pindaan kepada MPK telah dilaksanakanpada 15 Jun 2012.Format SAP dan SPP juga telah dikemaskinikan di dalam MPKBahagian Hartanah dan Teknikal pada 28 Ogos 2012. Semuapegawai telahpun mengambil tindakan bagi penggunaan formattersebut..17.4.9.2 Beban Tugas Pegawai AsetSemakan Audit mendapati Penolong Pengurus Kewangan gred N41 telah dilantiksebagai Pegawai Aset dan Stor. Selain itu, pegawai ini turut bertanggungjawabterhadap pengurusan belanjawan mengurus, pembiayaan, perolehan danpengurusan panjar wang runcit. Pihak Audit dimaklumkan PERDA-TECH tidakmempunyai pegawai yang mencukupi bagi melaksanakan urusan yang berkaitandengan harta modal dan inventori. Beban tugas yang berat telah menyebabkanpegawai ini tidak dapat memberi tumpuan kepada pengurusan aset dan inventori.Pada pendapat Audit, PERDA hendaklah melantik seorang lagi pegawai yangbertanggungjawab terhadap tugas penjagaan aset sahaja. Ini adalah penting bagimemastikan pengurusan peralatan PERDA-TECH dapat dibuat dengan cekap,teratur dan mengikut peraturan yang ditetapkan.Pengurusan PERDA telahpun menubuhkan Unit PengurusanAset yang diketuai oleh Pegawai Eksekutif (N27) dan diletakkandi bawah seliaan Bahagian Khidmat Pengurusan berkuatkuasapada 30 Julai 2012. Pegawai ini akan dibantu oleh seorangPembantu Tadbir (N17). Unit ini juga akan dibantu dandiselaraskan oleh wakil-wakil dari setiap Bahagian di PERDAbagi melicinkan pengurusan aset PERDA bawah seliaanBahagian masing-masing.Unit Pengurusan Aset PERDA yang baru ditubuhkan telahmemulakan tugas mengikut skop bidang yang ditetapkan.PERDA memaklumkan perkara ini telah dibangkitkan semasa perbincangan denganJabatan Perkhidmatan Awam pada 14 Julai 2012 untuk mempertimbangkan danmeneliti permohonan PERDA.17.4.10.2 PemantauanPemantauan bagi pengurusan peralatan PERDA-TECH ada dilaksanakan diperingkat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK) yang telahbermesyuarat sebanyak 4 kali setahun pada tahun 2010 dan 2011. Mesyuarat105 105Permohonan lima (5) jawatan Juruteknik juga telah dimasukkandi dalam permohonan perjawatan yang telah dikemukakankepada JPA pada 3 Ogos 2012.
JKPAK bilangan 2 tahun 2011 telah membincangkan perkara mengenai bebanantugas seliaan mesin latihan di PERDA-TECH yang sekarang ini hanya di bawahkawalan seorang Juruteknik sahaja. Selain itu, didapati PERDA tidak menjalankanaktiviti pemeriksaan aset alih dan verifikasi stor pada tahun 2010 dan 2011.Pada pendapat Audit, PERDA perlu menambah bilangan Juruteknik untukmelaksanakan tugas di PERDA-TECH memandangkan peralatan dan mesinkejuruteraan memerlukan penyenggaraan berkala.Pihak PERDA telah dimaklumkan bahawa cadangan bagipertimbangan dan kelulusan perjawatan sedang diambil tindakanoleh JPA dan maklumbalas bagi keputusan tersebut dijangkadiperolehi pada bulan Oktober 2012.PERDA memaklumkan perkara ini telah dibangkitkan semasa perbincangan denganJabatan Perkhidmatan Awam pada 14 Julai 2012 untuk mempertimbangkan danmeneliti permohonan PERDA.106 106
Page 1:
LAPORAN maklum balas daripadaperben
Page 6 and 7:
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 20
Page 8 and 9:
Perenggan Badan Berkanun Persekutua
Page 10 and 11:
PENGURUSAN SYARIKAT SUBSIDIARI BADA
Page 12 and 13:
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI
Page 14 and 15:
DBP memaklumkan kelewatan pengendal
Page 16 and 17:
yang sedia ada sehingga tahun 2014.
Page 18 and 19:
3.4.8.3 PemantauanDBP hanya mengamb
Page 20 and 21:
Perbadanan Labuan memaklumkan kelew
Page 22 and 23:
4.4.2.3.bPusat Data Hab Halal Belum
Page 24 and 25:
diambil dengan segera.Perbadanan La
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
5.4.4.2 Semakan Audit mendapati pur
Page 30 and 31:
PPUKM memaklumkan Borang Par Level
Page 34 and 35:
6.4.4.1.aLevi Berbaki NegatifLevi b
Page 36 and 37:
Negara.6.4.8.2.a.iSub-Menu Levi Pem
Page 38 and 39:
01 menunjukkan tarikh Peringatan Pe
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
tersebut disalah guna dan LGM perlu
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
tuntutan bayaran balik oleh syarika
Page 48 and 49:
Malaysia Berhad, Koperasi Penduduk
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Pejabat Pelajaran dan sekolah-sekol
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
10.4.4.3.bTiada Tindakan Tuntutan P
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
11.4.4.3.a11.4.4.3.b11.4.4.3.cSemak
Page 62 and 63:
Pada pendapat Audit, penambahbaikan
Page 64 and 65:
Page 66 and 67: Penyelamat untuk membuat pemeriksaa
Page 68 and 69: 12.4.4.2 LPSVN Lewat Memulangkan Ka
Page 70 and 71: 12.4.8.1.bKertas Kerja Penilaian Se
Page 72 and 73: 13.4.3.1.a.iii13.4.3.1.bpenerbitan.
Page 74 and 75: 13.4.4 PemantauanSemakan Audit mend
Page 76 and 77: 14.4.1.7 Pihak Audit juga mendapati
Page 78 and 79: sebanyak 20 peratus selepas arahan
Page 80 and 81: LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI
Page 82 and 83: dan tender terbuka bagi tempoh berm
Page 84 and 85: 15.4.3.1.ePerubahan Reka BentukPeru
Page 86 and 87: 15.5.1 Syor Auditmemastikan kualiti
Page 88 and 89: Current Circuit Breaker (RCCB) yang
Page 90 and 91: Amerika Syarikat dan kerja pemasang
Page 92 and 93: melalui Projek Keusahawanan Ternaka
Page 94 and 95: Miri-Sibu, maka pihak TPU, UPMKB me
Page 96 and 97: (ii)melaksanakan Program Mentor Men
Page 98 and 99: kerana UPMKB perlu menyediakan dan
Page 100 and 101: Ekuin akan terus berusaha untuk men
Page 102 and 103: fidlot lembu pedaging (Ladang Kongs
Page 104 and 105: Justeru itu terdapat perbezaan peng
Page 106 and 107: didalam buku log.Pihak TPU telah me
Page 108 and 109: Status Terkini 6 September 2012Pemb
Page 110 and 111: siap sepenuhnya pada Disember 2012.
Page 114 and 115: 17.4.6.1.aPenggunaan Peralatan Dan
Page 120 and 121: Semakan dibuat melalui pihak peguam
Page 126 and 127: 20.4.2.2.a.iiKelewatan Pemaju Baru
Page 128 and 129: 20.4.4.1.bbinaan. Manakala bagi pih
Page 132 and 133: FRIM memaklumkan menghadapi kelewat
Page 134 and 135: 21.4.3.a.iiBuku log tidak disediaka
Page 136 and 137: mesyuarat Panel Pelaburan untuk pen
Page 140 and 141: 23.4.1.4 Analisis Audit mendapati p
Page 142 and 143: erikut:(a) Melaksanakan bengkel ata
Page 144 and 145: PERKESO memaklumkan tempoh masa bag
Page 146 and 147: 23.4.3.2 Wang Tak DituntutSemakan A
Page 154 and 155: 30.4.2.5.iPrestasi Ladang Pengganda
Page 156 and 157: 30.4.5.1 Pematuhan Terhadap Peratur
Page 158 and 159: penanaman semula apabila dana darip
Page 160 and 161: dari digilis lori31.4.9 Pembajaan P
Page 164 and 165: 32.4.1.4.d32.4.3.1.b32.4.3.1.dBagai
Page 166 and 167:
32.4.4.1.cSemakan Audit mendapati m
Page 168:
KEMENTERIAN KEWANGANKompleks Kement
show all

Laporan Maklum Balas Daripada Perbendaharaan Malaysia Ke ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?