Laporan Maklum Balas Daripada Perbendaharaan Malaysia Ke ...

Semakan dibuat melalui pihak peguam dan dimaklumkanbahawa akaun Mat Disa Bin Hashim telah mendapat PerintahPenerimaan dan Perintah Penghukuman 28 September 2010.Arahan memfailkan Borang Bukti Hutang dikeluarkan pada12 Julai 2012.Manakala 1 lagi akaun atas nama Tang Ah Sang telah punberstatus bankrap pada 31 Mei 2005 dan Borang Bukti Hutangtelah difailkan pada 18 Januari 2006.18.4.4.2 Pembayaran Balik Pinjaman Skim Kakitangan Awam PersekutuanSemakan Audit mendapati JANM telah meluluskan kod potongan gaji penjawat Versi terbaru Functional Specification Document (FSD) untukawam (kod 4518) bagi pinjaman sewa beli BSN. Bagaimanapun, pengesahan Audit mengendalikan satu sumber pemotongan untuk pembayarandengan JANM terhadap 30 peminjam SKAP berjumlah RM1.33 juta mendapati tiada balik pinjaman telah pun selesai.transaksi potongan gaji menggunakan kod berkenaan. Ini disebabkan sistemberkomputer bagi bayaran balik pinjaman sewa beli BSN tidak diintegrasi dengan Kos penambahbaikan telah dipersetujui dan diluluskan.sistem berkomputer JANM. Oleh itu, seramai 140 peminjam SKAP yang telahdiluluskan pinjaman sehingga bulan Disember 2011 perlu membuat bayaran balik Pembekal kini sedang di dalam proses membangunkan aplikasimelalui kaunter BSN.dan dijangka siap dalam tempoh 2 bulan.Pada pendapat Audit, BSN hendaklah menambah baik sistem bayaran balikKini di dalam proses percubaan untuk penyesuaian danberkomputer supaya dapat berintegrasi dengan sistem JANM dan jugamengenalpasti keperluan sewajarnya untuk penambahbaikan dimengurangkan risiko pinjaman tidak berbayar.masa akan datang.Sistem dijangka siap sepenuhnya pada awal November 2012.18.4.5.3 Standard Operating Procedures Tidak LengkapSemakan Audit mendapati BSN tidak menetapkan tempoh masa bagi setiap Mesyuarat telah dijalankan pada 26 Jun 2012 dan SOP bagiperingkat proses kerja bagi pengurusan pinjaman sewa beli. Perkara ini sewa-beli kenderaan telah diwujudkan disamping pemilihan ahlimenyukarkan pegawai untuk menentukan tempoh masa sebenar yang perlu diambil jawatankuasa secara muktamad.bagi setiap peringkat proses kerja dan pemantauan oleh pegawai bertanggungjawab.Semakan Audit seterusnya mendapati 6 permohonan telah diluluskan pinjaman bagi Proses aliran kerja bagi setiap unit masih ditunggu sebelumtempoh antara 35 hingga 68 hari dari tarikh penerimaan borang permohonan. penghasilan Proses aliran kerja yang utama untuk dipersetujuioleh ahli jawatankuasa pada mesyuarat berikutnya.Pada pendapat Audit, BSN perlu mengemas kini Standard Operating Procedures(SOP) bagi pinjaman sewa beli kenderaan dengan menetapkan tempoh masa bagi Projek ini melibatkan usaha bersepadu daripada pelbagaisetiap peringkat aliran kerja supaya pengurusan pinjaman sewa beli kenderaan jabatan yang berkaitan dengan proses sewa-beli kenderaandapat dilaksanakan dengan cekap dan teratur.sementara BOKK sebagai pemegang amanah.Proses keseluruhan dijangka siap sepenuhnya pada awalOktober 2012.109 109