Laporan Maklum Balas Daripada Perbendaharaan Malaysia Ke ...

More documents

Recommendations

Info

01 menunjukkan tarikh Peringatan Pertama dicetak adalah pada 6 Januari 2011tetapi di log levi bertarikh 30 November 2010.LPIPM Negeri Johor memaklumkan kes tersebut berlaku kerana kesilapan teknikalsemasa proses pengenaan levi bagi projek tersebut di mana berlaku pertindihannombor rujukan levi menyebabkan projek tersebut dikenakan levi sebanyak 2 kali.Bahagian Pengurusan Maklumat telah membuat kajian terperinci bagi mengesanpunca masalah dan menyelesaikan perkara tersebut. Data pembayaran levi telahdimasukkan semula ke skrin Semakan Bayaran. Selain itu, paparan tarikh yangberbeza di antara log levi adalah berlaku disebabkan oleh proses penyediaanLaporan Tatatertib di mana data di Log Levi diubah berdasarkan format yangditetapkan. Sehubungan itu, bagi mengelakkan berlakunya perubahan terhadap LogLevi asal, Bahagian Pengurusan Maklumat telah mewujudkan satu lagi modul LogLevi yang boleh dibuat pindaan bagi tujuan penyediaan Laporan Tatatertib. Sebarangpindaan yang dilakukan di dalam modul Log Levi kedua ini tidak akan mengubahdata asal.6.4.8.3.bPelarasan LeviSemakan Audit mendapati bagi kes pelarasan disebabkan oleh perubahan nilaikontrak, nilai kontrak asal di Sub-Menu Nilai Kontrak (LV0004) diubah kepada nilaikontrak baru manakala bagi kes pengecualian levi pula, nilai kontrak yangdikecualikan levi dimasukkan dalam Sub-Menu Kos Penolakan (LV0006). Kedua-duasub-menu tersebut adalah interface dengan Sub-Menu Pengenaan Levi.Sehubungan itu, sebarang perubahan yang direkodkan pada kedua-dua sub-menutersebut akan menyebabkan perubahan terus pada Sub-Menu Pengenaan Levi. Inimenyebabkan jumlah kontrak dilevi yang asal pada Sub-Menu Pengenaan Leviberubah sedangkan jumlah levi yang ditunjukkan di skrin tersebut adalah jumlah leviasal iaitu sebelum pelarasan. Jumlah levi baru pula hanya ditunjukkan di Sub-MenuPelarasan. Selain itu, perubahan nilai kontrak pada Sub-Menu Nilai Kontrak jugamenyebabkan nilai kontrak asal tidak dapat dikenal pasti sekiranya tiada catatandibuat pada Sub-Menu Pelarasan.Bagi mengelak kekeliruan semasa pelarasan levi dilakukan,penambahbaikan telah dibuat oleh Bahagian PengurusanMaklumat (BPM) terhadap skrin pengenaan levi di mana medanjumlah kontrak asal telah ditambah dan maklumat jumlah kontrakterkini akan sentiasa dipaparkan pada setiap skrin di SMB.Walaupun pelarasan levi dibuat berdasarkan kepada nilaikontrak baru, nilai kontrak asal dikekalkan sebagai rujukan danrekod serta data berkaitan pelarasan levi akan dipaparkan diskrin pelarasan.6.4.8.4.a.i6.4.8.4.a.iiMaklumat Status KelayakanSemakan Audit mendapati kemasukan data di medan status levi untuk 4 LPIPMnegeri yang dilawati adalah tidak seragam kerana terdapat LPIPM negeri yang tidakmemasukkan status levi di medan Maklumat Status Kelayakan.Semakan Audit mendapati LV0009 yang telah dibuat penambahbaikan hanyadigunakan di LPIPM Wilayah Persekutuan manakala 3 LPIPM negeri yang dilawatipula masih mengguna pakai LV0009 yang lama. Bagaimanapun, semakan lanjutmendapati ada juga kes di mana LV0009 tidak mempunyai medan Maklumat StatusKelayakan.LPIPM memaklumkan BPM telah mengemas kini dan menambah baik paparan diskrin pengenaan levi bagi semua LPIPM negeri dan cawangan dengan mengambil2727Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) telah mengemas kinidan menambah baik paparan di skrin pengenaan levi bagisemua LPIPM negeri dan cawangan dengan mengambil kiramedan Maklumat Status Kelayakan di skrin yang berkenaan.
kira medan Maklumat Status Kelayakan di skrin yang berkenaan.6.4.8.5.a.i6.4.8.5.a.iiTindakan Penahanan SementaraTindakan penahanan sementara dikenakan terhadap kontraktor yang gagalmembayar levi dalam tempoh liabiliti yang ditetapkan. Tindakan ini menyebabkankontraktor tidak dapat memperbaharui pendaftaran selagi tunggakan levi tidakdijelaskan. Semakan Audit mendapati tindakan penahanan sementara masihdikenakan kepada kontraktor walaupun pengenaan levi telah dibatalkan danPeringatan Pertama dikeluarkan kepada kontraktor tersebut selepas pembatalan levidibuat.Tindakan penahanan sementara masih dikenakan kepada kontraktor walaupunbayaran levi telah diterima daripada kontraktor dan Peringatan Pertama dikeluarkankepada kontraktor tersebut selepas bayaran levi diterima.Pada pendapat Audit, LPIPM perlu memastikan Sub-Menu Levi yang dibangundigunakan sepenuhnya oleh pegawai Unit Levi. Di samping itu, LPIPM juga perlumengenal pasti punca kelemahan beberapa Sub-Menu Levi dalam SMB danmembuat penambahbaikan terhadap sistem supaya semua maklumat di dalamsistem adalah lengkap dan data yang dijana tepat serta tidak boleh dipertikaikankesahihannya.LPIPM memaklumkan perkara ini berlaku disebabkan Pegawai Pengesah lewatmengesahkan pembatalan levi. Penambahbaikan terhadap sistem telahdilaksanakan oleh Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) di mana SuratPembatalan Levi hanya boleh dijana selepas pembatalan levi disahkan. Suratperingatan juga tidak boleh dijana, sekiranya pembatalan levi telah disahkan.Kes surat peringatan dikeluarkan selepas bayaran levi diterima pula berlaku keranamaklumat pembayaran tidak dikemas kini di skrin Kemas Kini Data Pembayaran Levi(LV0023). Ini menyebabkan maklumat kontraktor masih tersenarai di skrinpemantauan bagi tujuan pengeluaran surat peringatan. Sehubungan itu,penambahbaikan terhadap sistem telah dilaksanakan oleh BPM di mana selepas sijilbayaran levi dicetak, status bayaran penuh akan diubah oleh sistem secaraautomatik dan skrin LV0023 yang sebelum ini digunakan bagi mengemas kini datapembayaran levi pula telah dimansuhkan.Penambahbaikan terhadap sistem telah dilaksanakan olehBahagian Pengurusan Maklumat (BPM) di mana SuratPembatalan Levi hanya boleh dijana selepas pembatalan levidisahkan. Surat peringatan juga tidak boleh dijana, sekiranyapembatalan levi telah disahkan.Sehubungan itu, penambahbaikan terhadap sistem telahdilaksanakan oleh BPM di mana selepas sijil bayaran levidicetak, status bayaran penuh akan diubah oleh sistem secaraautomatik dan skrin LV0023 yang sebelum ini digunakan bagimengemas kini data pembayaran levi pula telah dimansuhkan.2828
Page 1: LAPORAN maklum balas daripadaperben
Page 6 and 7: LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 20
Page 8 and 9: Perenggan Badan Berkanun Persekutua
Page 10 and 11: PENGURUSAN SYARIKAT SUBSIDIARI BADA
Page 12 and 13: LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI
Page 14 and 15: DBP memaklumkan kelewatan pengendal
Page 16 and 17: yang sedia ada sehingga tahun 2014.
Page 18 and 19: 3.4.8.3 PemantauanDBP hanya mengamb
Page 20 and 21: Perbadanan Labuan memaklumkan kelew
Page 22 and 23: 4.4.2.3.bPusat Data Hab Halal Belum
Page 24 and 25: diambil dengan segera.Perbadanan La
Page 28 and 29: 5.4.4.2 Semakan Audit mendapati pur
Page 30 and 31: PPUKM memaklumkan Borang Par Level
Page 34 and 35: 6.4.4.1.aLevi Berbaki NegatifLevi b
Page 36 and 37: Negara.6.4.8.2.a.iSub-Menu Levi Pem
Page 42 and 43: tersebut disalah guna dan LGM perlu
Page 46 and 47: tuntutan bayaran balik oleh syarika
Page 48 and 49: Malaysia Berhad, Koperasi Penduduk
Page 52 and 53: Pejabat Pelajaran dan sekolah-sekol
Page 56 and 57: 10.4.4.3.bTiada Tindakan Tuntutan P
Page 60 and 61: 11.4.4.3.a11.4.4.3.b11.4.4.3.cSemak
Page 62 and 63: Pada pendapat Audit, penambahbaikan
Page 66 and 67: Penyelamat untuk membuat pemeriksaa
Page 68 and 69: 12.4.4.2 LPSVN Lewat Memulangkan Ka
Page 70 and 71: 12.4.8.1.bKertas Kerja Penilaian Se
Page 72 and 73: 13.4.3.1.a.iii13.4.3.1.bpenerbitan.
Page 74 and 75: 13.4.4 PemantauanSemakan Audit mend
Page 76 and 77: 14.4.1.7 Pihak Audit juga mendapati
Page 78 and 79: sebanyak 20 peratus selepas arahan
Page 82 and 83: dan tender terbuka bagi tempoh berm
Page 84 and 85: 15.4.3.1.ePerubahan Reka BentukPeru
Page 86 and 87: 15.5.1 Syor Auditmemastikan kualiti
Page 88 and 89:
Current Circuit Breaker (RCCB) yang
Page 90 and 91:
Amerika Syarikat dan kerja pemasang
Page 92 and 93:
melalui Projek Keusahawanan Ternaka
Page 94 and 95:
Miri-Sibu, maka pihak TPU, UPMKB me
Page 96 and 97:
(ii)melaksanakan Program Mentor Men
Page 98 and 99:
kerana UPMKB perlu menyediakan dan
Page 100 and 101:
Ekuin akan terus berusaha untuk men
Page 102 and 103:
fidlot lembu pedaging (Ladang Kongs
Page 104 and 105:
Justeru itu terdapat perbezaan peng
Page 106 and 107:
didalam buku log.Pihak TPU telah me
Page 108 and 109:
Status Terkini 6 September 2012Pemb
Page 110 and 111:
siap sepenuhnya pada Disember 2012.
Page 112 and 113:
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI
Page 114 and 115:
17.4.6.1.aPenggunaan Peralatan Dan
Page 116 and 117:
17.4.8.1.bPembayaran bagi peralatan
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Semakan dibuat melalui pihak peguam
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
20.4.2.2.a.iiKelewatan Pemaju Baru
Page 128 and 129:
20.4.4.1.bbinaan. Manakala bagi pih
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
FRIM memaklumkan menghadapi kelewat
Page 134 and 135:
21.4.3.a.iiBuku log tidak disediaka
Page 136 and 137:
mesyuarat Panel Pelaburan untuk pen
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
23.4.1.4 Analisis Audit mendapati p
Page 142 and 143:
erikut:(a) Melaksanakan bengkel ata
Page 144 and 145:
PERKESO memaklumkan tempoh masa bag
Page 146 and 147:
23.4.3.2 Wang Tak DituntutSemakan A
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
30.4.2.5.iPrestasi Ladang Pengganda
Page 156 and 157:
30.4.5.1 Pematuhan Terhadap Peratur
Page 158 and 159:
penanaman semula apabila dana darip
Page 160 and 161:
dari digilis lori31.4.9 Pembajaan P
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
32.4.1.4.d32.4.3.1.b32.4.3.1.dBagai
Page 166 and 167:
32.4.4.1.cSemakan Audit mendapati m
Page 168:
KEMENTERIAN KEWANGANKompleks Kement
show all

Laporan Maklum Balas Daripada Perbendaharaan Malaysia Ke ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?