Laporan Maklum Balas Daripada Perbendaharaan Malaysia Ke ...

More documents

Recommendations

Info

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAIPENGURUSAN AKTIVITI BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN DAN PENGURUSAN SYARIKAT SUBSIDIARIBAGI TAHUN 2011HASIL PENGAUDITAN BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN YANG DILAPORKAN SECARA RINGKASLEMBAGA TABUNG HAJI (LTH)Perenggan 25 : Pengurusan Pelaburan HartanahPerenggan Penemuan Audit Status Terkini25.2.2 Sehingga 31 Disember 2011, Syarikat ini telah membangun dan menjual tanahbernilai RM293.80 juta dengan keluasan 1,863.21 ekar. Semakan Audit mendapatisyarikat tersebut telah membuat bayaran kepada LTH sejumlah RM235.09 jutadengan baki bayaran berjumlah RM58.71 juta. Bagaimanapun, LTH telah menerimabayaran dividen berjumlah RM60 juta pada bulan Disember 2011 daripada syarikatini.25.2.3 Sehingga akhir tahun 2011, LTH memiliki 259 bangunan dengan keluasan 5.73 jutakaki persegi. Daripada jumlah tersebut, ruang seluas 5.15 juta kaki persegi atau 89peratus telah disewakan kepada 764 penyewa dan 0.58 juta kaki persegi adalahuntuk kegunaan LTH. Semakan lanjut mendapati tunggakan sewa telah meningkatdari RM8.71 juta pada tahun 2010 kepada RM11.55 juta pada tahun 2011 yangterdiri daripada sewaan pejabat, parkir, utiliti dan kemudahan lain berjumlah RM5.72juta dan hutang lain berjumlah RM5.83 juta. Bagaimanapun, LTH telah mengambiltindakan undang-undang terhadap seramai 128 penyewa yang gagal menjelaskantunggakan sewa berjumlah RM1.94 juta.LTH memaklumkan penyemakan dan pemantauan pergerakan bayaran sewasentiasa dilaksanakan setiap bulan melalui Aging Report (Laporan PengusiaanPenghutang) yang dikeluarkan oleh Jabatan Kewangan dan diserahkan kepadaBahagian Pengurusan Hartanah. Selain itu, Jabatan Kewangan juga turutmengeluarkan Laporan Status Akaun kepada cawangan LTH untuk membuatsusulan hutang penyewa bangunan-bangunan milik LTH. Bagi kelewatan bayaransewa, LTH memaklumkan tindakan susulan telah dibuat oleh Bahagian PengurusanHartanah melalui Surat Peringatan dan tindakan undang-undang oleh BahagianUndang-undang turut dilaksanakan.Syarikat subsidiari telah membayar kepada TH hasil penjualantanah sebanyak RM10 juta pada tahun 2010 dan RM15.0 jutapada tahun 2011.Bagi tahun 2012, syarikat subsidiari telah membayar kepada THhasil penjualan tanah sebanyak RM2.5 juta dan dijangkamembuat pembayaran kedua RM7.5 juta sebelum31 Disember 2012.TH telah menyenaraikan sebanyak 39 bangunan yang tidakberdaya maju dengan jumlah keluasan 469,365 kps untukdilupuskan/dijual. Sehingga kini TH telah berjaya menjualbangunan terlibat sebanyak 16 unit dengan jumlah keluasan112,982 kps.Mengikut rekod TH tunggakan sewa tidak meningkat iaituRM5.72 juta bagi tahun berakhir 31 Disember 2011 berbandingRM6.32 juta bagi tahun 2010. Kenaikan hanyalah kepadahutang/pembiayaan lain iaitu RM5.83 juta bagi tahun 2011berbanding RM2.39 juta bagi tahun 2010 disebabkan olehpembiayaan rumah anggota dan pembiayaan sistem anaksyarikat dan bukan tanggungan hutang sewa.Tindakan TH bagi melaksanakan kutipan dan pemantauan keatas hutang sewa dibuat setiap bulan melalui aging report(Laporan pengusiaan penghutang) yang dikeluarkan olehJabatan Kewangan TH kepada Bahagian Pengurusan Hartanahdan laporan status akaun kepada pejabat TH cawangan untukdibuat susulan hutang dengan penyewa.Bagi menangani kelewatan bayaran sewa, TH mengeluarkansurat peringatan, tindakan memutuskan bekalan utiliti dantindakan undang-undang turut dilaksanakan.139139
25.2.4 Semakan Audit mendapati pemantauan perolehan bangunan dibuat melaluimesyuarat berkala Panel Pelaburan dan di peringkat Lembaga Pengarah LTH.Bahagian Pengurusan Hartanah bertanggungjawab memantau aspek penyewaandan penyenggaraan setiap kompleks serta bangunan yang dimiliki oleh LTH.Bahagian ini juga menjalankan kerja pemantauan secara berkala seperti membuatlawatan dan menyemak laporan penyenggaraan bagi setiap bangunan yang dimilikioleh LTH. Semakan Audit mendapati Bahagian Pengurusan Hartanah telahmenyediakan Laporan Pengurusan Penyenggaraan Am setiap tahun danmenyemak Laporan Prestasi Hartanah yang dikemukakan 2 kali setahun olehpenyelia bangunan di peringkat negeri. Bagaimanapun, LTH Cawangan Negeritidak menyelenggarakan laporan penyenggaraan hartanah secara berkala untukdikemukakan ke Ibu Pejabat.LTH memaklumkan Bahagian Pengurusan Hartanah akan melaksanakan danmewujudkan jadual pemantauan yang standard untuk semua cawangan LTH sertabekerjasama dengan Bahagian Operasi Cawangan bagi memastikan pemantauandilaksanakan di peringkat cawangan.Pada 4 hingga 5 Mei 2012 satu bengkel Intensif Perundanganyang berkaitan dengan tindakan penyewaan telah dijalankandan dihadiri oleh 40 kakitangan yang terlibat secara langsungdari setiap TH cawangan seluruh Malaysia.Pejabat TH cawangan juga telah disediakan format analisalaporan pemantauan kawalan hutang yang boleh dilayari melaluiakses internet TH di alamat http://10.10.38.20/jphp (PortalHartanah) yang baru diwujudkan mulai bulan Mei 2012.Sehingga 30 Jun 2012 baki tunggakan bagi penyewa tamatadalah RM3,193,490.30. Hasil dari pemantauan dan susulanyang berterusan pihak Cawangan Penyewaan berjaya membuatkutipan sejumlah RM2,033,980.98 dan baki tunggakan terkinisetakat 30 Jun 2012 adalah RM1,159,509.32.Selaras dengan tindakan penambahbaikan sistem kawalanpenyediaan ruang bisnes (ruang sewa) dan pelaburan TH,Bahagian Pengurusan Hartanah kini dalam persediaan kearahPensijilan MS ISO 9001:2008 terhadap Perkhidmatan RuangBisnes yang dijadualkan untuk pensijilan pada 12 Disember2012.Borang pemantauan tersebut telah disediakan dan diedarkan keseluruh TH Cawangan pada 30 Julai 2012 untuk diguna pakaibagi memastikan perkhidmatan dilaksanakan dengan sempurna.140 140
Page 1:
LAPORAN maklum balas daripadaperben
Page 6 and 7:
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 20
Page 8 and 9:
Perenggan Badan Berkanun Persekutua
Page 10 and 11:
PENGURUSAN SYARIKAT SUBSIDIARI BADA
Page 12 and 13:
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI
Page 14 and 15:
DBP memaklumkan kelewatan pengendal
Page 16 and 17:
yang sedia ada sehingga tahun 2014.
Page 18 and 19:
3.4.8.3 PemantauanDBP hanya mengamb
Page 20 and 21:
Perbadanan Labuan memaklumkan kelew
Page 22 and 23:
4.4.2.3.bPusat Data Hab Halal Belum
Page 24 and 25:
diambil dengan segera.Perbadanan La
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
5.4.4.2 Semakan Audit mendapati pur
Page 30 and 31:
PPUKM memaklumkan Borang Par Level
Page 34 and 35:
6.4.4.1.aLevi Berbaki NegatifLevi b
Page 36 and 37:
Negara.6.4.8.2.a.iSub-Menu Levi Pem
Page 38 and 39:
01 menunjukkan tarikh Peringatan Pe
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
tersebut disalah guna dan LGM perlu
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
tuntutan bayaran balik oleh syarika
Page 48 and 49:
Malaysia Berhad, Koperasi Penduduk
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Pejabat Pelajaran dan sekolah-sekol
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
10.4.4.3.bTiada Tindakan Tuntutan P
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
11.4.4.3.a11.4.4.3.b11.4.4.3.cSemak
Page 62 and 63:
Pada pendapat Audit, penambahbaikan
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Penyelamat untuk membuat pemeriksaa
Page 68 and 69:
12.4.4.2 LPSVN Lewat Memulangkan Ka
Page 70 and 71:
12.4.8.1.bKertas Kerja Penilaian Se
Page 72 and 73:
13.4.3.1.a.iii13.4.3.1.bpenerbitan.
Page 74 and 75:
13.4.4 PemantauanSemakan Audit mend
Page 76 and 77:
14.4.1.7 Pihak Audit juga mendapati
Page 78 and 79:
sebanyak 20 peratus selepas arahan
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
dan tender terbuka bagi tempoh berm
Page 84 and 85:
15.4.3.1.ePerubahan Reka BentukPeru
Page 86 and 87:
15.5.1 Syor Auditmemastikan kualiti
Page 88 and 89:
Current Circuit Breaker (RCCB) yang
Page 90 and 91:
Amerika Syarikat dan kerja pemasang
Page 92 and 93:
melalui Projek Keusahawanan Ternaka
Page 94 and 95:
Miri-Sibu, maka pihak TPU, UPMKB me
Page 96 and 97:
(ii)melaksanakan Program Mentor Men
Page 98 and 99:
kerana UPMKB perlu menyediakan dan
Page 100 and 101: Ekuin akan terus berusaha untuk men
Page 102 and 103: fidlot lembu pedaging (Ladang Kongs
Page 104 and 105: Justeru itu terdapat perbezaan peng
Page 106 and 107: didalam buku log.Pihak TPU telah me
Page 108 and 109: Status Terkini 6 September 2012Pemb
Page 110 and 111: siap sepenuhnya pada Disember 2012.
Page 112 and 113: LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI
Page 114 and 115: 17.4.6.1.aPenggunaan Peralatan Dan
Page 116 and 117: 17.4.8.1.bPembayaran bagi peralatan
Page 120 and 121: Semakan dibuat melalui pihak peguam
Page 126 and 127: 20.4.2.2.a.iiKelewatan Pemaju Baru
Page 128 and 129: 20.4.4.1.bbinaan. Manakala bagi pih
Page 132 and 133: FRIM memaklumkan menghadapi kelewat
Page 134 and 135: 21.4.3.a.iiBuku log tidak disediaka
Page 136 and 137: mesyuarat Panel Pelaburan untuk pen
Page 140 and 141: 23.4.1.4 Analisis Audit mendapati p
Page 142 and 143: erikut:(a) Melaksanakan bengkel ata
Page 144 and 145: PERKESO memaklumkan tempoh masa bag
Page 146 and 147: 23.4.3.2 Wang Tak DituntutSemakan A
Page 154 and 155: 30.4.2.5.iPrestasi Ladang Pengganda
Page 156 and 157: 30.4.5.1 Pematuhan Terhadap Peratur
Page 158 and 159: penanaman semula apabila dana darip
Page 160 and 161: dari digilis lori31.4.9 Pembajaan P
Page 164 and 165: 32.4.1.4.d32.4.3.1.b32.4.3.1.dBagai
Page 166 and 167: 32.4.4.1.cSemakan Audit mendapati m
Page 168: KEMENTERIAN KEWANGANKompleks Kement
show all

Laporan Maklum Balas Daripada Perbendaharaan Malaysia Ke ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?