Laporan Maklum Balas Daripada Perbendaharaan Malaysia Ke ...

More documents

Recommendations

Info

Negara.6.4.8.2.a.iSub-Menu Levi Pembayaran Ansuran - Pegawai Sah Cadangan Dan PegawaiSah KeduaSemakan Audit mendapati ada medan sah cadangan yang tidak diisi oleh pegawaiyang bertanggungjawab dan pegawai sah kedua bukan pegawai yang diberi kuasa.Semakan lanjut mendapati medan sah kedua pula tidak dihadkan kepada pegawaiyang diberi kuasa iaitu Ketua Pegawai Eksekutif atau Pengarah Negeri.Tarikh CadangSemakan Audit terhadap Sub-Menu Levi Pembayaran Ansuran mendapati berlakukes seperti berikut:Sub-Menu Pembayaran Ansuran Levi telah dibuatpenambahbaikan iaitu menghapuskan medan pegawai sahcadangan, medan pengesahan kedua diganti dengan keputusanansuran, tarikh cadang adalah tarikh kemasukan data, tarikhmula ansuran adalah 21 hari daripada tarikh cadang, tarikh danjumlah ansuran dijana secara automatik dengan menekanbutang kira serta medan maklumat bayaran digugurkan.- Tarikh cadang masih boleh dijana walaupun tiada tarikh mula ansurandimasukkan di dalam sub-menu tersebut.- Tarikh cadang kurang 21 hari dari tarikh mula ansuran pertama.- Tarikh cadang bersamaan dengan tarikh mula ansuran pertama.Tarikh Dan Jumlah Ansuran BulananSemakan Audit mendapati tarikh dan jumlah ansuran bulanan tidak dijana secaraautomatik seperti yang dinyatakan di panduan tersebut sebaliknya dimasukkansecara manual oleh pegawai input.Tarikh Bayar Dan Nilai BayarPihak Audit dimaklumkan maklumat tarikh bayar dan nilai bayar di medan AnsuranTelah Disahkan akan dijana secara automatik apabila bayaran levi diterima.Bagaimanapun, semakan Audit mendapati berlaku kes di mana ada maklumatbayaran tidak dijana secara automatik walaupun bayaran telah diterima danditunjukkan di Sub-Menu Semakan Bayaran.LPIPM memaklumkan Sub-Menu Pembayaran Ansuran Levi telah dibuatpenambahbaikan iaitu menghapuskan medan pegawai sah cadangan, medanpengesahan kedua diganti dengan keputusan ansuran, tarikh cadang adalah tarikhkemasukan data, tarikh mula ansuran adalah 21 hari daripada tarikh cadang, tarikhdan jumlah ansuran dijana secara automatik dengan menekan butang kira sertamedan maklumat bayaran digugurkan.6.4.8.2.a.iiSub - Menu Penguatkuasaan Dan Semakan BayaranSub-Menu Penguatkuasaan Bayaran Levi (LV0031) digunakan untuk pemantauanterhadap tunggakan levi bagi tujuan pengeluaran surat peringatan. Sub-Menu inimemaparkan senarai semua kontraktor yang perlu dan telah dikeluarkan suratperingatan bagi sesuatu tempoh. Sub-Menu Semakan Penguatkuasaan Bayaran(LV0040) pula memaparkan semua peringatan yang telah dikeluarkan kepada setiap2525Sub-Menu Penguatkuasaan Bayaran Levi dan SemakanPenguatkuasaan Bayaran telah dibuat penambahbaikan denganmemasukkan ciri-ciri tidak membenarkan sebarang kemasukandata dibuat pada tarikh cetak. Medan KIV pula ditanda bagimenghentikan tindakan penguatkuasaan, medan catatan pula
kontraktor mengikut projek. Semakan Audit terhadap kedua-dua sub-menu tersebutmendapati perkara berikut:Medan Tarikh Akhir Yang Dibenarkan di (LV0040) boleh dipinda secara manualuntuk penangguhan atau lanjutan tempoh liabiliti ke tarikh liabiliti baru yangdiluluskan. Penangguhan tempoh liabiliti dibuat bagi kes tertentu seperti kesrayuan, ansuran, tangguh bayar, pelarasan, projek berkala, projek tangguh danprojek mansuh. Semakan Audit mendapati berlaku kes di mana tiada tarikh akhirdicatatkan pada LV0040 yang menyebabkan kontraktor tersebut tidak tersenaraidi (LV0031) bagi tujuan pengeluaran notis peringatan.dikemas kini dengan tarikh akhir dibenarkan bagi kes rayuanpenangguhan bayaran levi dan tarikh akhir dibenarkan akanberubah apabila kes rayuan diluluskan tetapi tidak dibenarkantidak diisi.Maklumat yang dipaparkan di (LV0040) dan (LV0031) adalah tidak seragam.Semakan Audit di kedua-dua sub-menu tersebut mendapati berlaku kes NotisTunjuk Sebab (NTS) ada dikeluarkan kepada kontraktor di LV0040 tetapi diLV0031 tiada nama kontraktor berkenaan dipaparkan dalam senarai levi yangperlu menerima NTS.Laporan tatatertib perlu disediakan dalam tempoh 14 hari selepas tamat tempohliabiliti NTS dan hendaklah dikemukakan kepada Urus Setia Tatatertib untuktindakan selanjutnya. Semakan Audit di LV0040 mendapati berlaku kes laporantatatertib disediakan sebelum NTS dikeluarkan kepada kontraktor.LPIPM memaklumkan Sub-Menu Penguatkuasaan Bayaran Levi dan SemakanPenguatkuasaan Bayaran telah dibuat penambahbaikan dengan memasukkan ciriciritidak membenarkan sebarang kemasukan data dibuat pada tarikh cetak. MedanKIV perlu ditandakan bagi menghentikan tindakan penguatkuasaan, medan catatanpula dikemas kini dengan tarikh akhir dibenarkan bagi kes rayuan penangguhanbayaran levi dan tarikh akhir dibenarkan akan berubah apabila kes rayuan diluluskantetapi tidak dibenarkan tidak diisi.6.4.8.2.a.iiiSub-Menu Log LeviLog Levi merekodkan semua maklumat seperti tarikh, masa, butiran transaksi danpengguna yang memasukkan maklumat di dalam Sub-Menu Levi. Statuspengemaskinian atau proses kerja levi bagi setiap projek yang dilevi boleh dirujukterus pada Sub-Menu Log Levi bagi tujuan pemantauan. Semakan Audit mendapatiperkara berikut:Log levi tidak memaparkan tarikh input dan butiran transaksi dengan tepat.Contoh di Sub-Menu Semakan Bayaran (LV0025) bagi nombor rujukan leviJH057138-05 menunjukkan tiada sebarang bayaran levi dibuat oleh kontraktortetapi di butiran transaksi Log Levi menunjukkan terdapat Perakuan PembayaranLevi dibuat pada 7 Julai 2009.Tarikh surat peringatan dicetak di LV0040 berbeza dengan tarikh yangdipaparkan di Log Levi. Contoh di LV0040 bagi nombor rujukan levi JH124677-Bahagian Pengurusan Maklumat telah membuat kajian terperincibagi mengesan punca masalah dan menyelesaikan perkaratersebut. Data pembayaran levi telah dimasukkan semula keskrin Semakan Bayaran. Selain itu, paparan tarikh yang berbezadi antara log levi adalah berlaku disebabkan oleh prosespenyediaan Laporan Tatatertib di mana data di Log Levi diubahberdasarkan format yang ditetapkan. Sehubungan itu, bagimengelakkan berlakunya perubahan terhadap Log Levi asal,Bahagian Pengurusan Maklumat telah mewujudkan satu lagimodul Log Levi yang boleh dibuat pindaan bagi tujuanpenyediaan Laporan Tatatertib. Sebarang pindaan yangdilakukan di dalam modul Log Levi kedua ini tidak akanmengubah data asal.2626
Page 1: LAPORAN maklum balas daripadaperben
Page 6 and 7: LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 20
Page 8 and 9: Perenggan Badan Berkanun Persekutua
Page 10 and 11: PENGURUSAN SYARIKAT SUBSIDIARI BADA
Page 12 and 13: LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI
Page 14 and 15: DBP memaklumkan kelewatan pengendal
Page 16 and 17: yang sedia ada sehingga tahun 2014.
Page 18 and 19: 3.4.8.3 PemantauanDBP hanya mengamb
Page 20 and 21: Perbadanan Labuan memaklumkan kelew
Page 22 and 23: 4.4.2.3.bPusat Data Hab Halal Belum
Page 24 and 25: diambil dengan segera.Perbadanan La
Page 28 and 29: 5.4.4.2 Semakan Audit mendapati pur
Page 30 and 31: PPUKM memaklumkan Borang Par Level
Page 34 and 35: 6.4.4.1.aLevi Berbaki NegatifLevi b
Page 38 and 39: 01 menunjukkan tarikh Peringatan Pe
Page 42 and 43: tersebut disalah guna dan LGM perlu
Page 46 and 47: tuntutan bayaran balik oleh syarika
Page 48 and 49: Malaysia Berhad, Koperasi Penduduk
Page 52 and 53: Pejabat Pelajaran dan sekolah-sekol
Page 56 and 57: 10.4.4.3.bTiada Tindakan Tuntutan P
Page 60 and 61: 11.4.4.3.a11.4.4.3.b11.4.4.3.cSemak
Page 62 and 63: Pada pendapat Audit, penambahbaikan
Page 66 and 67: Penyelamat untuk membuat pemeriksaa
Page 68 and 69: 12.4.4.2 LPSVN Lewat Memulangkan Ka
Page 70 and 71: 12.4.8.1.bKertas Kerja Penilaian Se
Page 72 and 73: 13.4.3.1.a.iii13.4.3.1.bpenerbitan.
Page 74 and 75: 13.4.4 PemantauanSemakan Audit mend
Page 76 and 77: 14.4.1.7 Pihak Audit juga mendapati
Page 78 and 79: sebanyak 20 peratus selepas arahan
Page 82 and 83: dan tender terbuka bagi tempoh berm
Page 84 and 85: 15.4.3.1.ePerubahan Reka BentukPeru
Page 86 and 87:
15.5.1 Syor Auditmemastikan kualiti
Page 88 and 89:
Current Circuit Breaker (RCCB) yang
Page 90 and 91:
Amerika Syarikat dan kerja pemasang
Page 92 and 93:
melalui Projek Keusahawanan Ternaka
Page 94 and 95:
Miri-Sibu, maka pihak TPU, UPMKB me
Page 96 and 97:
(ii)melaksanakan Program Mentor Men
Page 98 and 99:
kerana UPMKB perlu menyediakan dan
Page 100 and 101:
Ekuin akan terus berusaha untuk men
Page 102 and 103:
fidlot lembu pedaging (Ladang Kongs
Page 104 and 105:
Justeru itu terdapat perbezaan peng
Page 106 and 107:
didalam buku log.Pihak TPU telah me
Page 108 and 109:
Status Terkini 6 September 2012Pemb
Page 110 and 111:
siap sepenuhnya pada Disember 2012.
Page 112 and 113:
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI
Page 114 and 115:
17.4.6.1.aPenggunaan Peralatan Dan
Page 116 and 117:
17.4.8.1.bPembayaran bagi peralatan
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Semakan dibuat melalui pihak peguam
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
20.4.2.2.a.iiKelewatan Pemaju Baru
Page 128 and 129:
20.4.4.1.bbinaan. Manakala bagi pih
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
FRIM memaklumkan menghadapi kelewat
Page 134 and 135:
21.4.3.a.iiBuku log tidak disediaka
Page 136 and 137:
mesyuarat Panel Pelaburan untuk pen
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
23.4.1.4 Analisis Audit mendapati p
Page 142 and 143:
erikut:(a) Melaksanakan bengkel ata
Page 144 and 145:
PERKESO memaklumkan tempoh masa bag
Page 146 and 147:
23.4.3.2 Wang Tak DituntutSemakan A
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
30.4.2.5.iPrestasi Ladang Pengganda
Page 156 and 157:
30.4.5.1 Pematuhan Terhadap Peratur
Page 158 and 159:
penanaman semula apabila dana darip
Page 160 and 161:
dari digilis lori31.4.9 Pembajaan P
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
32.4.1.4.d32.4.3.1.b32.4.3.1.dBagai
Page 166 and 167:
32.4.4.1.cSemakan Audit mendapati m
Page 168:
KEMENTERIAN KEWANGANKompleks Kement
show all

Laporan Maklum Balas Daripada Perbendaharaan Malaysia Ke ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?