Laporan Maklum Balas Daripada Perbendaharaan Malaysia Ke ...

5.4.4.2 Semakan Audit mendapati purata timbangan tidak dijalankan pada setiap 3 bulanseperti yang ditetapkan di dalam perjanjian. Pengiraan berat linen bersih adalahberdasarkan berat purata yang dibuat pada bulan Februari 2010. Pemeriksaan fizikalpada bulan Oktober 2011 mendapati berat purata timbangan bagi 6 dari 10 jenislinen telah berkurangan daripada berat purata yang dituntut oleh kontraktor.Kekurangan berat purata ini menyebabkan sejumlah RM19,749 telah terlebih dibayardaripada tuntutan kontraktor bagi bulan Ogos 2011.Pada pendapat Audit, penimbangan berat linen yang tidak mengikut perjanjian telahmenyebabkan tuntutan kontraktor telah terlebih dibayar. PPUKM perlu memastikankontraktor membuat penimbangan linen selaras dengan perjanjian. Pihak Audit jugamencadangkan supaya linen ditimbang pada setiap penghantaran linen kepadajabatan pengguna supaya asas bagi pembayaran menjadi lebih tepat.pengguna bagi memastikan bekalan 2 par level dipenuhi.c. Memantau penggunaan plastik merah bagi linen kotorberjangkit.d. Pemantauan bagi memastikan keadaan stor linen tidakkotor dan memastikah sistem 5S diamalkan di stor linenbersih.e. Memastikan stok linen di daftarkan dan digunakansepenuhnya.f. Saringan ke atas kualiti linen secara berkala.PPUKM memaklumkan penimbangan linen akan dilaksanakan secara berkala iaitu 3bulan sekali mulai pada penghujung bulan April 2012. PPUKM juga akanmenempatkan seorang kakitangan untuk memantau penimbangan setiap kalipenghantaran linen dilakukan.5.4.5.1 Linen bersih yang disifatkan tidak boleh digunakan atau berkualiti rendah perluditolak oleh jabatan pengguna. Merujuk kepada perjanjian, sekiranya penolakan linenkerana tidak mencapai tahap kebersihan dan kualiti yang diperlukan masih berlakumelebihi 2 kali, pemotongan daripada tuntutan bulanan kontraktor akan dikenakanseperti berikut:-a. Pemotongan 2.5 peratus sekiranya berat linen yang ditolak melebihi 225kilogram sebulan;b. Pemotongan 5 peratus sekiranya berat linen yang ditolak melebihi 450 kilogramsebulan; danc. Pemotongan 10 peratus sekiranya berat linen yang ditolak melebihi 900 kilogramsebulan.Saringan telah dibuat secara berterusan dan berkala ke atassemua linen-linen yang dibekalkan melalui :a) Pengguna di Wad/Dewan Bedah dan Klinik denganmembuat saringan menggunakan Borang Penolakan LinenBersih / Kualiti Linen telah dilaksanakan Julai 2012.b) Pengenaan denda owing akan dilaksanakan semulasetelah mendapat persetujuan kedua-dua belah pihakberasaskan par level terkini.5.4.5.2 Semakan Audit mendapati PPUKM hanya menguatkuasakan penolakan linenbermula pada bulan Ogos 2011. Semakan Audit selanjutnya mendapati sebanyak1,532 helai linen bersih telah ditolak oleh jabatan pengguna bagi tempoh bulan Ogoshingga September 2011. Bagaimanapun, PPUKM tidak menimbang berat linen yangditolak ini menyebabkan pemotongan tuntutan bulanan kontraktor tidak dapat dibuat.Pada pendapat Audit, PPUKM perlu menguatkuasakan penolakan linen bersih yangberkualiti rendah dan menimbangnya supaya pemotongan terhadap tuntutan bulanankontraktor dapat dibuat.PPUKM memaklumkan borang penolakan linen bersih telah ditambah baik dan telahdiguna pakai. PPUKM juga akan menempatkan kakitangannya semasapenimbangan bagi tujuan penyeliaan dan pengesahan.1717