RÃ¥dmannens forslag til handlingsprogram - Asker kommune

More documents

Recommendations

Info

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014–2017 – Asker kommuneDet totale driftsbudsjettet fordeler seg på målgruppene som følger:9 %25 %Funksjonshemmede40 %19 %Sosiale tjenesterPsykisk helse7 %EldreomsorgHelsetjenesterVedtatt Handlingsprogram 2013–2016Nedenfor gis en oversikt over nye driftstiltak som ble vedtatt i forbindelse med Handlingsprogram2013–2016. Andre tiltak som er vedtatt for fireårsperioden fremgår av tidligere vedtattehandlingsprogramdokumenter.Vedtatt handlingsprogram 2013-2016Målgruppe eks. prisstigning (tall i 1000) 2013HELSE OG OMSORGFunksjonshemmedeBorgenbråten - boliger utviklingshemmede/aktivitetssenter 30 745Borgenfaret - private boliger funksjonshemmede 2 750Ressurskrevende brukere 3 900Økning antall brukere avlastning/EST 3 500KST - Styrke avlastning funksjonshemmede 1 500Sosiale tjenesterRessurskrevende brukere 2 200KST - Styrke midlertidig rustiltak på Kraglund 1 500KST - Styrke tilbud ettervern rus/psykiatri 1 000Psykisk helseBefolkningsendring psykisk helse 350Ressurskrevende brukere 900EldreomsorgBefolkningsendring hjemmetjenesten 1 900Bråset - økte kostnader pensjon 1 000Generell budsjettstyrking 11 000Husleie 900Søndre Borgen 17 700HelsetjenesterFastleger 350Vitensenter Folkehelse 1 000Fysioterapeuter 129Tilleggsinnst - Basistilsk leger/fysioterapauter 1 860KST - Styrke rehabilitering ergoterapi/fysioterapi 1 500Netto Helse og omsorg 85 684114
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014–2017 – Asker kommuneNye tiltak 2014–2017Effektivisering/omstillingDet vises til redegjørelsen i økonomikapittelet om behovet for en innsparing på totalt 30 mill. kroneri 2014. Halvparten av beløpet skal innspares gjennom ordinær omstilling/effektivisering på tjenesteområdene.For tjenesteområde Helse og omsorg innebærer dette et innsparingskrav på 5,2 mill. kroner.Når det gjelder den resterende delen av beløpet, vil rådmannen i tilleggsinnstillingen til handlingsprogrammetlegge frem forslag til tiltak av prinsipiell karakter for politisk beslutning, slik at disse kangis helårseffekt fra 2014. Dette kan for eksempel gjelde bortfall av tjenester, lavere kvalitet, lavere dekningsgradeller økte gebyrer/vederlag. Disse innsparingstiltakene vil fordeles på tjenesteområdenei etterkant.BefolkningsendringerInnenfor områdene Etter Skole Tilbud, avlastning, hjemmesykepleie, fastleger, fysioterapeuter ogpsykisk helse er det foretatt nye beregninger som viser en økning i antall brukere innenfor målgruppene.Det avsettes omkring 4,8 mill. kroner til formålet.BorgenfaretDet er avsatt 2,8 mill. kroner til helårsvirkning av driften til de private boligene på Borgenfaret.Boliger Fusdal 4 og HospitsDet avsettes 2 mill. kroner til økte driftskostnader til boliger på Fusdal 4, samt etablering av midlertidighusvære (hospits).Bortfall øremerkede midler rusomsorgI forbindelse med statsbudsjettet 2012 ble det endret finansieringsform fra øremerkede tilskudd tilramme finansiering av tiltak/prosjekt innen rusomsorgen. Det avsettes 3,3 mill. kroner som kompensasjonfor bortfall av øremerkede midler.Omsorgsboliger GullhellaDet avsettes 31,6 mill. kroner fra 2015 til drift av omsorgsboligene på Gullhella.Nesbru sykehjemDet avsettes netto 5,5 mill. kroner (fratrukket brukerbetaling) til drift av Nesbru sykehjem fra 2017.Nesbru sykehjem er planlagt med 72 plasser, herav 56 plasser som overflyttes fra Søndre Borgen.Øyeblikkelig hjelp-plasser (ø-hjelp)Fra 1. januar 2016 er kommunene lovpålagt å ha tilbud om øyeblikkelig hjelp-plasser. Plassene skalvære selvfinansierende gjennom rammetilskuddet, og foreløpige anslag tilsier en kostnad på 11,7 mill.kroner fra 2016.Legevakt Asker og BærumDet avsettes 2 mill. kroner til økte utgifter til Asker og Bærum legevakt.TilskuddsmidlerHelse og omsorg mottar årlig tilskuddsmidler knyttet til bestemte målgrupper. De største tilskuddene115
Page 1:
Rådmannens forslagtil handlingspro
Page 4 and 5:
Rådmannens forslag til handlingspr
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64: Rådmannens forslag til handlingspr
Page 113: Rådmannens forslag til handlingspr
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Kultur, frivillighetog fritidTeknik
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 184:
ISO 9001/ISO 14001/ISO/IEC 27001Ask
show all

RÃ¥dmannens forslag til handlingsprogram - Asker kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?