RÃ¥dmannens forslag til handlingsprogram - Asker kommune

More documents

Recommendations

Info

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014–2017 – Asker kommune16.4 DriftsbudsjettetTeknikk og miljø Regnskap Vedt.bud. Reg.bud.Forslag i løpende priser2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017Vann og avløpDriftsutgifter 113 058 117 896 117 343 119 870 125 967 132 486 138 682Driftsinntekter -104 893 -111 844 -111 844 -114 314 -121 592 -129 344 -136 710Netto driftsutgifter 8 165 6 052 5 499 5 556 4 375 3 141 1 972RenovasjonDriftsutgifter 63 616 67 141 67 605 65 575 66 953 68 333 69 169Driftsinntekter -68 049 -67 367 -67 367 -68 392 -70 104 -71 917 -73 283Netto driftsutgifter -4 432 -226 238 -2 818 -3 151 -3 584 -4 114SamferdselDriftsutgifter 40 305 35 470 36 615 37 105 37 509 37 912 38 316Driftsinntekter -13 614 -10 710 -10 710 -10 949 -11 189 -11 428 -11 667Netto driftsutgifter 26 691 24 760 25 905 26 156 26 320 26 484 26 648Brann og redningDriftsutgifter 32 828 41 123 41 123 39 443 39 773 41 004 42 242Driftsinntekter -5 387 -6 269 -6 269 -5 646 -4 916 -5 107 -5 312Netto driftsutgifter 27 442 34 854 34 854 33 797 34 857 35 897 36 931Asker driftDriftsutgifter 34 752 38 904 39 827 37 036 37 454 37 873 38 281Driftsinntekter -38 085 -38 266 -38 266 -38 834 -39 401 -39 969 -40 536Netto driftsutgifter -3 332 638 1 561 -1 798 -1 947 -2 096 -2 255Plan og byggDriftsutgifter 55 960 43 385 49 489 45 147 45 204 45 261 45 318Driftsinntekter -21 929 -19 685 -23 957 -20 270 -20 855 -21 440 -22 025Netto driftsutgifter 34 032 23 700 25 532 24 878 24 349 23 821 23 293Tjenesteområdet Teknikk og miljøDriftsutgifter 340 520 343 919 352 002 344 177 352 860 362 868 372 007Driftsinntekter -251 956 -254 141 -258 413 -258 405 -268 057 -279 206 -289 533Netto driftsutgifter 88 564 89 778 93 589 85 772 84 803 83 663 82 475Tjenesteområde Teknikk og miljø har et samlet driftsbudsjett på 85,8 mill. kroner i 2014.142
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014–2017 – Asker kommuneDet totale driftsbudsjettet fordeler seg på målgruppene som følger:Vedtatt Handlingsprogram 2013–2016Nedenfor gis en oversikt over nye driftstiltak som ble vedtatt i forbindelse med Handlingsprogram2013–2016. Andre tiltak som er vedtatt for fireårsperioden fremgår av tidligere vedtattehandlingsprogramdokumenter.Vedtatt handlingsprogram 2013-2016Målgruppe eks. prisstigning (Tall i 1000) 2013TEKNIKK OG MILJØTilleggsinnst - Arkeologiske registreringer Brønnøya 600Tilleggsinnst - Midlertidige tiltak Asker torg 1 000Brann og redningBrannvesenet 2 700Tilleggsinnst - Asker og Bærum brannvesen - nytt høyderedskap 1 900Netto Teknikk og miljø 6 200Nye tiltak 2014–2017Effektivisering/omstillingDet vises til redegjørelsen i økonomikapittelet om behovet for en innsparing på totalt 30 mill. kroner i2014. Halvparten av beløpet skal innspares gjennom ordinær omstilling/effektivisering på tjenesteområdene.For tjenesteområde Teknikk og miljø innebærer dette et innsparingskrav på ca. 0,4 mill. kroner.Når det gjelder den resterende delen av beløpet, vil rådmannen i tilleggsinnstillingen til handlingsprogrammetlegge frem forslag til tiltak av prinsipiell karakter for politisk beslutning, slik at disse kangis helårseffekt fra 2014. Dette kan for eksempel gjelde bortfall av tjenester, lavere kvalitet, laveredeknings grad eller økte gebyrer/vederlag. Disse innsparingstiltakene vil fordeles på tjenesteområdenei etterkant.143
Page 1:
Rådmannens forslagtil handlingspro
Page 4 and 5:
Rådmannens forslag til handlingspr
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92: Rådmannens forslag til handlingspr
Page 141: Rådmannens forslag til handlingspr
Page 173 and 174: Kultur, frivillighetog fritidTeknik
Page 184: ISO 9001/ISO 14001/ISO/IEC 27001Ask
show all

RÃ¥dmannens forslag til handlingsprogram - Asker kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?