RÃ¥dmannens forslag til handlingsprogram - Asker kommune

More documents

Recommendations

Info

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014–2017 – Asker kommune17.1 Mål for tjenesteområdetUNIKT MÅLEKART - TJENESTEOMRÅDE EIENDOM - FOKUSOMRÅDE BRUKEREFokusmålSentraleutfordringerB-E.1. GodkvalitetMåleindikatorB-E.1.1. Andel avvik knyttet til lov/forskrift somlukkes i henhold til frist fastsatt av tilsynsmyndighet.ØnsketresultatLavesteaksepterteresultatIkke godkjentresultatResultat 2011 Resultat 201295 - 100 % 80 - 94 % 0 - 79 % 87,81 % 88,42 %B-E.1.2. Andel avvik i prosent av totalt antallvedlikeholdstiltak i henhold til plan.0 - 10 % 11 - 19 % 20 - 100 % 9,76 % 9,79 %Gode tjenester med fokus på kvalitet,tilgjengelighet og brukermedvirkning.B-E.2. Tydeligmiljøfokus.B-E.3. Godbrukermedvirkning.B-E.1.3. Responstid på melding(retting/tilbakemelding om fremdrift) av feil ogmangler.B-E.2.1. Andel prosjekter i % av totalt antallprosjekter hvor det foreligger miljøgjennomgang ogevt miljøplan.0 - 3 arbeidsdager4 - 5 arbeidsdager> 6 arbeidsdager22 arbeidsdager 8arbeidsdager90 - 100 % 70 - 89 % 0 - 69 % 100 % 84,38 %B-E.2.2. Opplevd tilfredshet med inneklima. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,60 4,80B-E.3.1. Opplevd god dialog mellom brukere ogEiendomsforvaltningen knyttet til drift ogvedlikehold.B-E.3.2. Opplevd god brukermedvirkning iplanleggingen av prosjekter.4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,94,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9Ny indikatorfra 2013Ny indikatorfra 2013Ny indikatorfra 2013Ny indikatorfra 2013B-E.4.Tilstrekkeligkapasitet ogvariasjon ikommunalboligmasse.B-E.4.1. Økning i antall kommunalt eide boliger tilvanskeligstilte på boligmarkedet.> 6 stk. 4 - 5 stk. 0 - 3 stk.Ny indikatorfra 2013Ny indikatorfra 2013Rådmannen har vurdert resultatene i gjennomgående og unikt målekart for tjenesteområdet i 2011 og2012, jf. årsrapporten for 2012. På denne bakgrunn har rådmannen identifisert følgende mulige områdermed risiko for manglende måloppnåelse:• Brukermedvirkning• Tilstedeværelse• Frivillig innsats• Styring av investeringsprosjekter• Responstid på melding om feil og manglerDisse områdene vil som en del av den ordinære virksomhetsstyringen bli nærmere vurdert og fulgt oppgjennom ROS-analyser på virksomhetsnivå.17.2 StatusEiendomEiendomAsker Asker Bærum K.gr.13 Landet2010 2011 2012 2012 2012 2012PrioriteringUtgifter til kom.eiendomsforvaltning per innb. 5 225 4 757 5 068 4 383 3 797 4 183Utgifter til kom.eiendomsforvaltning per innb., i prosent av samlede utgifter 14,8 10,9 10,7 9,1 8,4 8,5DekningsgraderSamlet areal formålsbyggene i kvm. per innbygger 4,5 4,6 4,4 4,5 4,3 4,8ProduktivitetUtgifter eiendomsforvaltning inkl. avskrivninger per kvm. 1 128 1 071 1 141 972 930 923Avskrivninger per kvm. 441 427 446 321 261 260Utgifter til eiendomsforvaltning eks. avskrivninger per kvm. 687 644 695 651 669 663Forvaltningskostnad per kvm. 68 70 81 64 46 44Driftskostnad per kvm. 467 495 525 449 513 511Vedlikeholdskostnad per kvm. 158 103 111 74 79 82Energikostnad per kvm. 158 124 134 116 111 109Merk: Verdier for utgifter til eiendomsforvaltning og driftskostnad Asker 2012 er korrigert med totalt 18,8 mill. kroner grunnet feilføring avkostnader knyttet til aktiviteten som foregår i idrettsbyggene.148
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014–2017 – Asker kommuneKOSTRA-tallene for eiendom omfatter kun regnskapsdata for kommunens 255 000 kvm formålsbygg.Det utgjør om lag 66 prosent av det totale bygningsarealet som forvaltes i kommunen. I tillegg er detfremdeles noe usikkerhet knyttet til om de ulike kommunene foretar ens artet rapportering i KOSTRA.Asker kommune har gjennom flere år hatt store investeringer til bygg, noe som medfører større avskrivningerenn sammenlignbare kommuner. Andelen avskrivninger for 2012 er på om lag 40 prosent av detotale utgiftene til eiendomsforvaltning.Korrigert for avskrivninger er summen av brutto driftsutgifter til forvaltning, drift og vedlikehold ogsåi 2012 på nivå med sammenlignbare kommuner og lavere enn anbefalte normtall, selv om verdien harøkt med 8 prosent i forhold til 2011. Denne økningen skyldes blant annet at kommunen i 2012 styrketdet verdibevarende vedlikeholdet med 10 mill. kroner samtidig som forvaltningskostnadene økte med16 prosent.Eiendomsforvaltning - Tjenesteprofil200180Prioritering Dekningsgrad Produktivitet per kvm.160140120100806040200Utgifter tilkom.eiendomsforvaltning perinnb.Samlet areal formålsbyggene ikvm. per innbyggerUtgifter eiendomsforvaltning inkl.avskrivningerAvskrivningerUtgifter til eiendomsforvaltningeks. avskrivningerForvaltningskostnadDriftskostnadVedlikeholdskostnadEnergikostnadAsker2012Bærum2012K.gr.132012Energikostnadene totalt for Asker kommunes formålsbygg har økt med 8 prosent fra 2011 til 2012.Økningen kommer hovedsakelig innenfor bygningskategoriene skoler, kultur og idrett, og skyldes blantannet radontiltak i skolene med utvidet driftstid for økt ventilering, samt defekt styring i ishallog gatevarme.149
Page 1:
Rådmannens forslagtil handlingspro
Page 4 and 5:
Rådmannens forslag til handlingspr
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98: Rådmannens forslag til handlingspr
Page 147: Rådmannens forslag til handlingspr
Page 173 and 174: Kultur, frivillighetog fritidTeknik
Page 184: ISO 9001/ISO 14001/ISO/IEC 27001Ask
show all

RÃ¥dmannens forslag til handlingsprogram - Asker kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?