RÃ¥dmannens forslag til handlingsprogram - Asker kommune

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014–2017 – Asker kommune15.1 Mål for tjenesteområdetUNIKT MÅLEKART - TJENESTEOMRÅDE KULTUR, FRIVILLIGHET OG FRITID - FOKUSOMRÅDE BRUKEREFokusmålGode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighetog brukermedvirkning.SentraleutfordringerB-KFF.1. Godekultur- ogfritidstilbudB-KFF.2. GodemøteplasserMåleindikatorB-KFF.1.1. Antall strender med Blått flagg.B-KFF.1.2. Prosentvis økning i antall virituellebesøk på bibliotektes hjemmesider.B-KFF.1.3. Andel elever i grunnskolealder ikommunens musikk- og kulturskole, av antallbarn i alderen 6-15 år.B-KFF.1.4. Dekningsgrad i idrettshaller - timer peruke pr oppmeldte lag.B-KFF.2.1. Prosentvis økning i antall utleieforholdi Kulturhuset.B-KFF.2.2. Prosentvis økning i antall fysiskebesøk i biblioteket.ØnsketresultatLavesteaksepterteresultatIkke godkjentresultat5 - 100 % 0 - 4 % Nedgang Ny indikatorfra 2013Resultat 2011 Resultat 2012> 4 3 0 - 2 23Ny indikatorfra 201315 - 100 % 12 - 14 % 0 - 11 % 11,70 % 12,60 %> 1,2 timer 1,0 - 1,1 timer 0 - 0,9 timer 1,03 timer 1,02 timer5 - 100 % 0 - 4 % Nedgang5 - 100 % 0 - 4 % NedgangNy indikatorfra 2013Ny indikatorfra 2013Ny indikatorfra 2013Ny indikatorfra 2013Rådmannen har vurdert resultatene i gjennomgående og unikt målekart for tjenesteområdet i 2011 og2012, jf. årsrapporten for 2012. På denne bakgrunn har rådmannen identifisert følgende mulige områdermed risiko for manglende måloppnåelse:• Budsjettavvik• Miljøsertifisering strender (Blått flagg)Disse områdene vil som en del av den ordinære virksomhetsstyringen bli nærmere vurdert og fulgt oppgjennom ROS-analyser på virksomhetsnivå.15.2 StatusTabellen nedenfor viser nøkkeltall for idrett, friluftsliv og kulturtilbud. Nøkkeltall for frivillighet finnesogså under fokusområde Medvirkning.Asker Asker Asker Bærum K.gr.13 Landet2010 2011 2012 2012 2012 2012PrioriteringNto drifts utgifter til folkebibliotek pr innbygger 297 290 311 293 253 270Nto drifts utg komm musikk- og kultuskole, pr innb 6-15 år 1 329 1 375 1 353 1 620 1 669 2 013Nto drifts utg kultursektoren per innbygger i kroner 2 143 2 117 2 222 1 924 1 761 1 860Nto drifts utgifter til idrett per innbygger 229 312 312 128 196 186Nto drifts utg aktivitetstilbud barn og unger pr innb 6-20 år 620 534 604 901 892 1 040DekningsgradBesøk i folkebibliotek per innbygger 7,8 7,4 .. 4,7 4,3 4,1Andre indikatorerUtlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger 7,4 7,1 7,0 6,2 5,1 4,9Asker brukte i 2012 omkring 3000 kroner per innbygger på idrettsaktiviteter. Dette er langt høyere ennBærum, sammenlignbare kommuner og gjennomsnittet for landet, og gjenspeiler kommunens satsingpå idrett.Driftsutgifter til biblioteket er på nivå med Bærum kommune, og noe over kommunegruppe 13 oglandet, noe som gjenspeiler kommunens satsing på biblioteket. Asker har gjennom flere år hatt et høytantall besøk og utlån ved biblioteket, og brukerundersøkelser viser at brukerne er svært fornøyde.120