RÃ¥dmannens forslag til handlingsprogram - Asker kommune

More documents

Recommendations

Info

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014–2017 – Asker kommune18.2 Hovedoversikt driftHovedoversikt drift Regnskap Reg. bud Forslag i løpende priserTall i 1000 kr 2012 2013 2014 2015 2016 2017Brukerbetalinger -157 273 -160 053 -170 674 -175 637 -179 960 -185 523Andre salgs- og leieinntekter -355 415 -339 877 -348 222 -354 669 -367 632 -381 783Overføringer med krav til motytelser -381 365 -266 799 -192 622 -192 622 -192 622 -192 622Rammetilskudd fra staten -733 410 -730 923 -828 032 -863 638 -912 474 -951 207Andre statlige overføringer -78 017 -82 091 -81 002 -79 457 -78 817 -78 747Andre overføringer -6 774 -403 -340 -340 -340 -340Skatt på inntekt og formue -1 995 671 -2 176 240 -2 245 329 -2 339 792 -2 440 403 -2 545 341Sum driftsinntekter -3 707 925 -3 756 386 -3 866 222 -4 006 156 -4 172 249 -4 335 564Lønnsutgifter 1 585 668 1 518 979 1 620 787 1 622 626 1 623 735 1 624 695Sosiale utgifter 452 889 408 363 460 353 460 353 460 353 460 353Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal t 502 767 459 391 487 219 489 809 493 299 497 088Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenestep 637 485 704 172 651 195 675 155 693 931 712 392Overføringer 281 480 411 411 382 083 508 727 617 269 726 172Avskrivninger 183 755 170 885 170 885 170 885 170 885 170 885Fordelte utgifter -49 661 -58 292 -60 750 -61 623 -62 493 -63 361Sum driftsutgifter 3 594 383 3 614 907 3 711 771 3 865 931 3 996 978 4 128 223Brutto driftsresultat -113 542 -141 479 -154 450 -140 224 -175 271 -207 341Renteinntekter, utbytte og eieruttak -147 978 -100 570 -101 874 -106 310 -110 970 -115 865Mottatte avdrag på lån -615 0 0 0 0 0Sum eksterne finansinntekter -148 594 -100 570 -101 874 -106 310 -110 970 -115 865Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 145 989 134 551 146 349 158 449 167 549 171 449Avdragsutgifter 133 467 126 723 126 723 136 723 143 723 149 723Utlån 1 049 179 179 179 179 179Sum eksterne finansutgifter 280 505 261 452 273 251 295 351 311 451 321 351Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 131 912 160 882 171 377 189 041 200 481 205 486Motpost avskrivninger -183 755 -170 884 -170 884 -170 884 -170 884 -170 884Netto driftsresultat -165 385 -151 480 -153 957 -122 067 -145 674 -172 739Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk-47 443 0 0 0 0 0Bruk av disposisjonsfond -9 147 0 0 0 0 0Bruk av bundne fond -27 213 -10 787 -11 380 -16 379 -16 358 -14 327Sum bruk av avsetninger -83 804 -10 787 -11 380 -16 379 -16 358 -14 327Overført til investeringsregnskapet 59 185 92 600 0 0 0 0Avsetninger disposisjonsfond 102 636 66 002 164 322 138 349 161 955 186 949Avsetninger til bundne fond 33 079 3 665 1 016 97 76 117Sum avsetninger 194 900 162 267 165 338 138 446 162 031 187 066Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -54 288 0 0 0 0 0162
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014–2017 – Asker kommune18.3 Endringer i driftsregnskapet per målgruppeRådmannens forslag til handlingsprogram 2014-2017 2014 2015 2016 2017Målgruppe (tall i 1000)ADMINISTRASJON OG LEDELSEAdministrasjonBrukerdialog (bruker- og innbyggerundersøkelsen hvert 4. år) 0 300 0 0Effektivisering - 15 mill kroner -1 119 -1 119 -1 119 -1 119Etableringsstøtte Internasjonal skole - kun 2013 -500 -500 -500 -500Tilbakeført midler fra kulturhuset 150 150 150 150Pris- og deflatorvekst 741 1 482 2 223 2 964Administrasjon -728 313 754 1 495Politisk styringTilbakeført midler til formannsskapets disp.fond (stemmerettsjubileet) 300 300 300 300Pris- og deflatorvekst 76 151 227 303Valg -1 000 0 -1 000 0Politisk styring -624 451 -473 603Netto Administrasjon og ledelse -1 352 764 281 2 098OPPVEKSTBarnehagetilbudEffektivisering - 15 mill kroner -3 134 -3 134 -3 134 -3 134Konsekvensjustering barnehage - antall barn 1 250 2 900 2 900 2 900Pris- og deflatorvekst 6 523 13 047 19 570 26 093Økt kostnadsdekning private barnehager 6 500 10 200 10 200 10 200Økt pedagogtetthet i barnehager 343 686 1 028 1 371Barnehagetilbud 11 483 23 699 30 565 37 431GrunnskoleEffektivisering - 15 mill kroner -3 968 -3 968 -3 968 -3 968Konsekvensjustering skole - antall barn 2 000 5 600 11 300 17 200Pris- og deflatorvekst -915 -1 831 -2 746 -3 661SFO-inntekter - befolkningsvekst -1 750 -1 870 -1 350 -2 070SFO-utgifter - befolkningsvekst 1 700 1 800 1 300 2 000Valgfag i ungdomskolen 1 542 2 384 2 384 2 384Grunnskole -1 391 2 116 6 921 11 885VoksenopplæringPris- og deflatorvekst 552 1 104 1 656 2 207Voksenopplæring 552 1 104 1 656 2 207Barn og ungeEffektivisering - 15 mill kroner -20 -20 -20 -20Pris- og deflatorvekst 895 1 790 2 685 3 581Barn og unge 875 1 770 2 665 3 561Netto Oppvekst 11 519 28 689 41 806 55 084163
Page 1:
Rådmannens forslagtil handlingspro
Page 4 and 5:
Rådmannens forslag til handlingspr
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112: Rådmannens forslag til handlingspr
Page 161: Rådmannens forslag til handlingspr
Page 173 and 174: Kultur, frivillighetog fritidTeknik
Page 184: ISO 9001/ISO 14001/ISO/IEC 27001Ask
show all

RÃ¥dmannens forslag til handlingsprogram - Asker kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?