RÃ¥dmannens forslag til handlingsprogram - Asker kommune

More documents

Recommendations

Info

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014–2017 – Asker kommune4.2 DriftsbudsjettetDriftsbudsjettet er lagt frem i løpende priser, der det er innarbeidet en årlig vekst i frie inntekter. På utgiftssidener det tatt høyde for lønnsvekst, demografiendringer og prisjustering av eksterne kontrakter.Driftsrammen er deretter tatt ned med 30 mill. kroner.Regnskap Reg. bud Forslag i løpende priserHP 2014-2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017Skatt og rammetilskudd -2 729 082 -2 907 163 -3 073 361 -3 203 430 -3 352 877 -3 496 548Gebyrer og brukerbetaling -512 688 -499 930 -518 896 -530 306 -547 592 -567 307Andre inntekter -466 155 -349 293 -273 965 -272 420 -271 780 -271 710Sum driftsinntekter -3 707 925 -3 756 386 -3 866 222 -4 006 156 -4 172 249 -4 335 564Lønn og pensjonskostnader 2 038 557 1 927 342 2 081 140 2 082 979 2 084 088 2 085 047Varer og tjenester 1 140 252 1 163 562 1 138 414 1 164 963 1 187 229 1 209 481Andre driftsutgifter 415 574 524 003 492 218 617 989 725 661 833 696Sum driftsutgifter 3 594 383 3 614 907 3 711 771 3 865 931 3 996 978 4 128 223Brutto driftsresultat -113 542 -141 479 -154 450 -140 224 -175 271 -207 341Eksterne finansinntekter -148 594 -100 570 -101 874 -106 310 -110 970 -115 865Eksterne finansutgifter 280 505 261 452 273 251 295 351 311 451 321 351Resultat eksterne finanstransaksjoner 131 912 160 882 171 377 189 041 200 481 205 486Motpost avskrivninger -183 755 -170 884 -170 884 -170 884 -170 884 -170 884Netto driftsresultat -165 384 -151 481 -153 957 -122 067 -145 674 -172 739Bruk av avsetninger -83 804 -10 787 -11 380 -16 379 -16 358 -14 327Avsetninger 194 900 162 267 165 338 138 446 162 031 187 066Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -54 288 0 0 0 0 0DriftsinntekterSkatt og rammetilskuddDet er lagt til grunn et anslag for nominell vekst i frie inntektene 5,7 prosent fra regulert budsjett 2013til budsjettet for 2014. For årene 2015–2017 er det i gjennomsnitt anslått en nominell vekst i frie inntekterpå 4,4 prosent per år.28
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014–2017 – Asker kommuneSkatt og rammetilskudd utgjør kommunenes frie inntekter. Disse kan disponeres fritt i motsetning tiløremerkede midler som går til bestemte formål. For å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerneomfordeles skatteinntektene mellom kommunene gjennom såkalt inntektsutjevning. På grunn avdette bør skatt og rammetilskudd sees under ett.Asker kommunes skatteinntekter er i 2014 beregnet til 148,3 prosent av landsgjennomsnittet. Gjennominntektsutjevningen trekkes Asker kommune 452 mill. kroner.Gjennom utgiftsutjevning i rammetilskuddet kompenseres kommunene for ulik behovsstruktur, som foreksempel demografiske, geografiske og sosiale forskjeller. Fordi Asker kommune er en relativt lettdrevetkommune gir utgiftsutjevningen en reduksjon i rammetilskuddet. Indeks lavere enn 1 indikererat utgiftsbehovet er lavere enn landsgjennomsnittet, og for Asker kommune er denne på 0,99 i 2014.Gjennom utgiftsutjevningen trekkes Asker kommune 41 mill. kroner.Gebyrer og brukerbetalingerMange av kommunens tjenester finansieres gjennom gebyrer og brukerbetaling. Dette skjer både somselvkost- og delfinansiering. Utgangspunktet for all forvaltning er at innbyggere ikke kan pålegges å ytetil fellesskapet uten at dette er hjemlet i lov. Der Asker kommune er forvalter eller eier av varer ellertjenester som innbyggerne er forpliktet til å benytte seg av, kreves det følgelig lovhjemmel for å kunnekreve betaling. I Handlingsprogram 2014–2017 legges det opp til at endringer i gebyrer og brukerbetalingersom ikke er fastsatt gjennom lov og forskrift minimum skal endres med deflator. Rådmannenvil i tilleggsinnstillingen til handlingsprogrammet vurdere behovet for ytterligere økning av gebyrerog brukerbetalinger.Brukerbetalinger for sykehjemsopphold, oppholdsbetaling i barnehager m.m. reguleres i henhold til detil enhver tid gjeldende lover, forskrifter og statsbudsjett. Asker kommune yter også tjenester og serviceuten at dette er pålagt ved lov. Fordi kommunen i praksis er i en monopolsituasjon må disse virksomhetenesdrift følge ordinære forvaltningsmessige prinsipper.Selvkostområdene følger de føringer som er gitt i «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunaletjenester». Selvkostområdene omfatter vann, avløp, renovasjon feiing, plan- og byggesak, samtskolefritidsordning. For gebyrer innenfor VAR området foretar kommunen etterkalkulasjoner (selvkostregnskap).Dette besørger at inntektene ikke overstiger kommunens selvkost. Eventuelle overskuddeller underskudd i selvkostregnskapet føres mot selvkostfond.29
Page 1: Rådmannens forslagtil handlingspro
Page 4 and 5: Rådmannens forslag til handlingspr
Page 32: Rådmannens forslag til handlingspr
Page 79 and 80:
Rådmannens forslag til handlingspr
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Kultur, frivillighetog fritidTeknik
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 184:
ISO 9001/ISO 14001/ISO/IEC 27001Ask
show all

RÃ¥dmannens forslag til handlingsprogram - Asker kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?