RÃ¥dmannens forslag til handlingsprogram - Asker kommune

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014–2017 – Asker kommuneAsker kommune har hittil ikke beregnet seg fakturagebyr på utsendelse av papirfaktura. Det er tilrettelagtfor at innbyggere kan motta e-faktura gjennom flere forskjellige kanaler, og målet er å få flestmulig til å velge denne løsningen. Kommunens hustrykkeri er nedlagt fra juni 2013 og trykking avpapirfaktura må heretter kjøpes som en tjeneste i markedet. For å få dekket kommunens utgifter tildette foreslås innføring av gebyr på papirfaktura fra 2014.MerverdiavgiftskompensasjonEndring i føring av merverdiavgiftskompensasjon for investeringer medfører at denne skal føres direktei investeringsregnskapet fra og med 2014. Dette gir stort utslag på netto driftsresultat. For å følgehandlings reglene om 4 prosent netto driftsresultat kreves en varig reduksjon av driftskostnadene med30 mill. kroner.DriftsutgifterLønns- og pensjonskostnaderI Revidert Nasjonalbudsjett for 2013 ble lønnsveksten nedjustert fra 4 prosent til 3,5 prosent.Lønnsoppgjøret i 2014 er et hovedoppgjør som kan forventes å bli noe høyere. På grunnlag av dette erdet budsjettert med en lønnsvekst på 3,75 prosent i 2014.De årlige premiene til pensjon har i de siste årene økt betydelig, og er en av kommunens største utgiftsposter.Fra 1. januar 2014 innføres nye kapitalkrav for europeiske livselskaper. Livselskapene harmed bakgrunn i markedsituasjonen og nytt regelverk varslet ytterligere økning i premiene fremover.Asker kommunes pensjonsleverandør Storebrand har varslet at de fra 2015 ønsker å avvikle satsingenpå offentlig tjenestepensjon. Dette betyr at Asker kommune vil konkurranseutsette tjenestepensjonsordningen,eventuelt etablere egen pensjonskasse. I henhold til avtale vil Storebrand fortsettesom kommunens pensjonsleverandør ut 2014 og har også gitt garanti om å opprettholde dagenspremie nivå. På bakgrunn av dette er premienivået på pensjonskostnaden opprettholdt på samme nivåsom i 2013, på 17,5 prosent.Varer og tjenesterKjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon er prisjustert med 3 prosenti henhold til kommunal deflator. Budsjettposter der det er avtaler om prisregulering eller videresalg,er prisjustert med forventet prisstigning på 1,5 prosent. Vedlikeholdsbudsjettet er justert tilsvarende.Øvrige budsjettposter er ikke prisjustert.FinansposterAvkastning finansforvaltningen og renteinntekterI finansforvaltningen inngår oppfølging av kommunens bankavtale, forvaltning av energi fondet,overskuddslikviditet og gjelds- og renteportefølje. Investeringsporteføljene Energifondet ogOverskuddslikviditet er skilt ut i to porteføljer i samsvar med finansreglementet.Asker kommune har forvaltningsavtale med DnB Asset Management. Nye forvaltningsmandater vil blilagt ut på anbud høsten 2013.Energifondet forvaltes med en aksjeandel på 40 prosent og en renteandel (obligasjoner) på 60 prosent.Forvaltningsstrategien forventer å gi en årlig avkastning i energifondet på 5,4 prosent. For å opprettholderealverdikapitalen i energifondet avsettes et beløp tilsvarende inflasjon til realverdifond. Detbudsjetteres med en avsetning til realverdifondet på 1,5 prosent i 2014. avkastning utover det som30