RÃ¥dmannens forslag til handlingsprogram - Asker kommune

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014–2017 – Asker kommuneTjenesteproduksjonDet er et mål å holde kostnadene på tjenester og ytelser så lave som mulig, hvilket innebærer ådrive mest mulig kostnadseffektivt. Gjennom innrapportering av regnskaps- og tjenestedata tilKOSTRA får kommunene tilgang på nøkkeltall som kan benyttes til å sammenligne egne kostnader/produktivitet, prioriteringer og dekningsgrader med andre kommuner. Produktivitetsindikatorene viserkostnader/ ressursinnsats i forhold til tjenesteproduksjonen og er et godt mål for effektivitet i tjenesteproduksjonen.Asker kommune har en målsetting om å ha et bedre resultat enn kommunegruppe 13 påutvalgte produktivitetsindikatorer. Utvalgte indikatorer i nedenstående tabell viser at det kun er innenforområdene vann og avløp at Asker kommune er bedre enn kommunegruppe 13. Dette indikerer at detfortsatt er et stykke igjen til ønsket resultat.Produktivitetsindikatorer alle tjenester Asker Asker Asker Bærum K.gr. 13 Landet2010 2011 2012 2012 2012 2012Produktivitet/enhetskostnader pleie og omsorgstjenesterDriftsutgifter per mottaker av komm. pleie og omsorgstj. 343 222 338 681 380 515 435 698 364 189 356 233Driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester 181 463 198 952 230 052 268 165 216 089 211 508Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester per mottaker 0,51 0,51 0,52 0,53 0,48 0,48Produktivitet/enhetskostnader sosiale tjenesterDriftsutgifter per sosialhjelpsmottaker 73 327 76 225 74 702 96 419 90 127Gjennomsnittlig stønadslengde i mnd. 5,5 5,2 5,0 4,8Produktivitet/enhetskostnader skole og barnehageDriftsutgifter per oppholdstime i komm. barnehage 50 51 54 51 53 53Driftsutgifter til grunnskole per elev 87 919 93 098 98 595 93 531 95 488 103 218Produktivitet/enhetskostnader vann, avløp og renovasjonÅrsgebyr vann 1 566 1 500 1 644 1 800 2 054 3 107Årsgebyr avløp 1 527 1 500 1 527 1 980 2 808 3 433Årsgebyr renovasjon 2 668 2 815 2 815 2 200 2 246 2 439Produktivitet/enhetskostnader samferdselDriftsutgifter i kr. per km. komm. vei og gate inkl. gang- og sykkelvei 153 622 168 123 178 082 207 523 141 178 110 437Produktivitet/enhetskostnader plan- og byggesakGj.snittlig saksbeh.tid vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager) 492 241 488Saksbeh.gebyr privat reguleringsplan boligformål 216 000 216 000 258 060 238 875 98 318 39 918Produktivitet/enhetskostnader eiendomUtgifter per kvm til eiendomsforvaltning inkl. avskrivn. 1 128 1 071 1 141 972 930 923Vedlikeholdskostnad per kvm. 158 124 134 116 111 1099.3 Sentrale utfordringerMed bakgrunn i måloppnåelsen i 2012, analyse av nøkkeltallene og politiske føringer er det definertfølgende sentrale utfordringer for fokusområde Økonomi:• God økonomistyring• Godt økonomisk handlingsrom• Effektiv tjenesteproduksjonGod økonomistyringGrunnlaget for et godt økonomisk handlingsrom legges gjennom handlingsprogrammet, og oppfølgingenskjer gjennom styringssystemet og de prosessene som følger av dette. Styringssystemet byggerpå balansert målstyring og rammestyring, og ivaretar en tett oppfølging av økonomi og oppnådde resultater.Dette skjer gjennom inngåelse av lederavtaler, utarbeidelse av virksomhetsplaner, ROS-analyserog gjennom månedlig rapportering og oppfølging. Kommunens økonomistyring er basert på stor grad avdelegasjon der fordelingen av ansvar og myndighet er klart definert.69