RÃ¥dmannens forslag til handlingsprogram - Asker kommune

More documents

Recommendations

Info

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014–2017 – Asker kommuneVedtatt Handlingsprogram 2013–2016Nedenfor gis en oversikt over nye driftstiltak som ble vedtatt i forbindelse med Handlingsprogram2013–2016. Andre tiltak som er vedtatt for fireårsperioden fremgår av tidligere vedtattehandlingsprogramdokumenter.Vedtatt handlingsprogram 2013-2016Målgruppe eks. prisstigning (Tall i 1000) 2013KULTUR, FRIVILLIGHET OG FRITIDFrivillighetIdrettsglede for alle 150KST - Hasselbakken frivillighetssentral, drift av bygning 250Idrett og friluftTilleggsinnst - Bedre treningsfasiliteter 1 650KulturskolenKulturskolen - 2012-2014 årlig økning 0,7 mill, totalt 2,1 mill kroner 700MuseumsdriftKystkultursenteret - driftsstøtte 500KirkenKST - Kirkens feltarbeid/arbeidstiltak 500Netto kultur, frivillighet og fritid 3 750Nye tiltak 2014–2017Effektivisering/omstillingDet vises til redegjørelsen i økonomikapittelet om behovet for en innsparing på totalt 30 mill. kroneri 2014. Halvparten av beløpet skal innspares gjennom ordinær omstilling/effektivisering på tjenesteområdene.For tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid innebærer dette et innsparingskrav på 0,725mill. kroner.Når det gjelder den resterende delen av beløpet, vil rådmannen i tilleggsinnstillingen til handlingsprogrammetlegge frem forslag til tiltak av prinsipiell karakter for politisk beslutning, slik at disse kangis helårseffekt fra 2014. Dette kan for eksempel gjelde bortfall av tjenester, lavere kvalitet, laveredekningsgrad eller økte gebyrer/vederlag. Disse innsparingstiltakene vil fordeles på tjenesteområdenei etterkant.15.5 InvesteringsbudsjettetKultur, frivillighet og fritid Bevilgn. Prognose Tot.bevilgn. Anslag totTall i 1000 kr Fase tom 2013 2014 2015 2016 2017 2018-2020 tom 2017 kostnadEksisterende prosjekter 20 200 29 700 95 700 90 200 30 200 298 600 266 000Kirkelige investeringer S 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 9 000 15 000Ny gravlund F0 0 0 0 0 0 0 100 000Kommunale kulturminnebygg S 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 15 000 25 000Koordineringspott for kulturarenaer S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 5 000Kulturhuset - trekk i tak på scenen i teatersalenF1 0 3 500 0 0 0 0 3 500 3 500Biblioteket - bokrobot F0 0 0 4 500 0 0 0 4 500 4 500Idrett og friluft S 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 3 600 6 000Solli skianlegg (eks vei og p-plass) F0 6 000 0 9 000 0 0 0 15 000 15 000Ny ishall på Risenga F1 1 000 1 000 0 0 0 248 000 2 000 250 000Skateanlegg F0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000Badeanlegg og infrastruktur Holmenområdet F1 3 000 15 000 72 000 80 000 20 000 0 190 000 190 000Nye prosjekter 0 5 600 4 000 4 000 4 000 41 500 20 600Østenstad kirkegård - driftsbygning 7 500 0Skatepark på Føyka - moduler F0 600 600Miljøtiltak friområder S 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 7 000Rehabilitering av kunstgressbaner S 3 000 3 000 3 000 6 000 9 000Borgen skole - flerbrukshall F0 25 000 50 000Risenga bad - automatisk overvåking F0 1 000 1 000Holmen ishall rehabilitering F0 3 000 3 000128
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014–2017 – Asker kommuneProsjektene er i ulike faser, noe som betyr ulikt presisjonsnivå både på budsjett- og fremdriftsangivelser.S = SekkepostF0 = Investeringsforslag - Budsjettavsetning, kostnad og fremdrift er ikke avklart)F1 = Gjennomført mulighetsstudie - Budsjettavsetning beheftet med usikkerhetF2 = Gjennomført forprosjekt – Budsjettavsetning beheftet med usikkerhetF3 = Gjennomført anbudskonkurranse – Vedtatt budsjettramme og fremdriftsplanNedenfor gis en kort beskrivelse av investeringsprosjektene.Eksisterende investeringsprosjekterKirkelige investeringerDet ble i Handlingsprogram 2013–2016 bevilget 3 mill. kroner årlig i perioden til investeringer knyttettil kirkene. Prosjektet videreføres med samme årlige kostnadsramme. Midlene i 2014 benyttes til mindreinvesteringer i bygg som Asker kirkelige fellesråd har ansvar for.Kommunale kulturminnebyggDet ble i Handlingsprogram 2013–2016 bevilget 5 mill. kroner årlig i perioden til investeringer i kommunalekulturminnebygg. Prosjektet videreføres med samme årlige kostnadsramme.Koordineringspott for kulturarenaerDet ble i Handlingsprogram 2013–2016 etablert en pott for mindre investeringer i kulturbygg på 1 mill.kroner årlig. Prosjektet videreføres i perioden med samme årlige kostnadsramme.Kulturhuset – trekk i tak på scenen i teatersalenTrekkene i teatersalen er fra 1982 og utgjør i dag en HMS-risiko. Scenen fremstår som uprofesjonell,utdatert og arbeidskrevende. Nye trekk vil fjerne risiko ved bruk og driften vil bli mer effektiv. Det ble iHandlingsprogram 2013–2016 avsatt 3,3 mill. kroner til tiltaket i 2014. Inkludert prisstigning er bevilgningeni Handlingsprogram 2014–2017 forslått til 3,5 mill. kroner i 2014.Bibliotek – BokrobotBokrobot er et selvbetjent anlegg med automatisk sortering av innleverte media, som avlaster personaletfor tunge løft og bemanningsmessig er effektiviserende. Det ble i Handlingsprogram 2013–2016bevilget 4,5 mill. kroner til dette i 2015.Idrett og friluftDet ble i Handlingsprogram 2013–2016 bevilget 1,2 mill. kroner årlig i perioden til investeringer iidrett og friluft. Prosjektet videreføres med samme årlige kostnadsramme. Midlene benyttes til opparbeidelse/etableringog rehabilitering av stier/turveier og skiløyper, samt inventar og utstyr idrettshallerog haller.Solli skianlegg (eks. vei og parkeringsplass)Prosjektet har per 2013 en bevilgning på 6 mill. kroner, som er benyttet til planprosessen. Det foreslås åavsette 9 mill. kroner til tiltaket i 2015, og forventet totalbevilgning blir 15 mill. kroner.129
Page 1:
Rådmannens forslagtil handlingspro
Page 4 and 5:
Rådmannens forslag til handlingspr
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78: Rådmannens forslag til handlingspr
Page 127: Rådmannens forslag til handlingspr
Page 173 and 174: Kultur, frivillighetog fritidTeknik
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 184:
ISO 9001/ISO 14001/ISO/IEC 27001Ask
show all

RÃ¥dmannens forslag til handlingsprogram - Asker kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?