RÃ¥dmannens forslag til handlingsprogram - Asker kommune

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014–2017 – Asker kommuneAsker kommune har etablert handlingsregel for netto driftsresultat som tilsier at dette skal værei gjennomsnitt 4 prosent i handlingsprogramperioden. Forventet avkastning på energifondet ogoverskuddslikviditet er inkludert i netto driftsresultat. For 2012 og 2013 er også merverdiavgiftskompensasjonpå investeringer inkludert. Endring i føring av merverdiavgiftskompensasjon fra 2014betyr at denne ikke er inkludert i budsjettert netto driftsresultat for perioden 2014–2017.Regnskap Reg. bud Forslag i løpende priserHP 2014-2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017Netto driftsresultat i pst av sum driftsinntekter 4,5 % 4,0 % 4,0 % 3,0 % 3,5 % 4,0 %Netto driftsresultat i kroner -165 385 -151 480 -153 957 -122 067 -145 674 -172 739Hovedoversikt drift 1AHovedoversikt drift 1A viser kommunens inntekter og hvordan disse disponeres videre. Rubrikken «Tilfordeling drift» viser hva som fordeles videre til tjenesteområdene.Hovedoversikt 1A Regnskap Vedt.bud Reg. bud Forslag i løpende priserTall i 1000 kr 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017Skatt på inntekt og formue -1 995 671 -2 176 240 -2 176 240 -2 245 329 -2 339 792 -2 440 403 -2 545 341Ordinært rammetilskudd -733 247 -730 923 -730 923 -828 032 -863 638 -912 474 -951 207Andre generelle statstilskudd -49 921 -65 038 -58 038 -64 527 -62 982 -62 342 -62 272Sum frie disponible inntekter -2 778 839 -2 972 201 -2 965 201 -3 137 888 -3 266 412 -3 415 219 -3 558 820Renteinntekter og utbytte -147 861 -100 570 -101 570 -101 874 -106 310 -110 970 -115 865Renteutg, provisjoner og andre finansutg. 145 913 134 539 135 539 146 339 158 439 167 539 171 439Avdrag på lån 133 467 126 720 126 720 126 720 136 720 143 720 149 720Netto finansinntekter/-utgifter 131 519 160 689 160 689 171 185 188 849 200 289 205 294Til ubundne avsetninger 96 536 64 802 94 444 163 122 137 149 160 755 185 749Til bundne avsetninger 1 223 0 0 0 0 0 0Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk -47 443 0 -54 288 0 0 0 0Bruk av avsetninger -1 389 0 -3 310 0 0 0 0Netto avsetninger 48 927 64 802 36 846 163 122 137 149 160 755 185 749Overført til investeringsregnskapet 53 831 92 600 92 600 0 0 0 0Til fordeling drift -2 544 562 -2 654 109 -2 675 066 -2 803 580 -2 940 414 -3 054 174 -3 167 777Hovedoversikt drift 1BHovedoversikt drift 1B viser hvordan «Til fordeling drift» fra hovedoversikt 1A er fordelt på tjenesteområdene.Hovedoversikt 1B Regnskap Vedt.bud Reg. bud Forslag i løpende priserTall i 1000 kr 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017Administrasjon og ledelse 193 112 193 278 210 444 198 963 201 080 200 597 202 413Oppvekst 1 156 881 1 161 734 1 216 045 1 223 495 1 240 665 1 253 783 1 267 061Helse og omsorg 977 823 1 031 301 1 051 544 1 057 785 1 101 081 1 123 247 1 139 013Kultur, frivillighet og fritid 128 146 122 228 129 356 128 821 129 794 130 766 131 738Teknikk og miljø 88 564 89 778 93 589 85 772 84 803 83 663 82 475Eiendomsforvaltning 87 424 88 030 108 939 103 329 101 776 101 724 101 672Sentrale utgifter og inntekter -87 388 -32 239 -134 851 5 415 81 214 160 395 243 4052 544 562 2 654 109 2 675 066 2 803 580 2 940 414 3 054 174 3 167 7774.3 InvesteringsbudsjettetInvesteringsbudsjettet er presentert i faste 2014-priser. Investeringsprosjektene er kategorisert i forholdtil hvilken fase de befinner seg i. Dette for å synliggjøre eventuelle usikkerhetsmarginer knyttet til defremlagte budsjettavsetningene.32