RÃ¥dmannens forslag til handlingsprogram - Asker kommune

More documents

Recommendations

Info

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014–2017 – Asker kommuneKommunens totale kapitalforvaltning hadde ved utgangen av juni en regnskapsmessig verdiøkning på104, 5 mill. kroner, hvilket gir en meravkastning i forhold til budsjett på 53,7 mill. kroner. Frie inntekter(skatt og rammetilskudd) er i henhold til budsjett og det samme gjelder betalte pensjonsutgifter.InvesteringsbudsjettetDet er et mål å redusere tids- og kostnadsavvik i investeringsprosjekter. Det er et økt fokus på styringog rapportering av prosjektene, og det er utarbeidet egne måleparametere for å følge opp avvikene.I 2011 lå måleindikator for tidsavvik på laveste aksepterte resultat. Resultatet for 2012 er betydeligbedre, og ligger også innenfor akseptert resultat 2. kvartal 2013.Tidsavvik investering 3. kv 2012 2. kv 2013Antall prosjekter 87 111Antall prosjekter med negativt tidsavvik 4 7Andel av prosjekter med negativt tidsavvik 4,6 % 6,3 %Kostnadsavviket mellom prognose og budsjett for investeringsprosjektene lå i 2012 så vidt innenforgrensen for akseptert resultat, men har vist en stor forbedring i 2. kvartal 2013.Kostnadsavvik investering 3. kv 2012 2. kv 2013Prosjektenes totalbudsjett 2 909 800 3 304 000Forventet avvik i kroner -110 298 -12 366Forventet avvik i prosent -3,8 % -0,4 %68
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014–2017 – Asker kommuneTjenesteproduksjonDet er et mål å holde kostnadene på tjenester og ytelser så lave som mulig, hvilket innebærer ådrive mest mulig kostnadseffektivt. Gjennom innrapportering av regnskaps- og tjenestedata tilKOSTRA får kommunene tilgang på nøkkeltall som kan benyttes til å sammenligne egne kostnader/produktivitet, prioriteringer og dekningsgrader med andre kommuner. Produktivitetsindikatorene viserkostnader/ ressursinnsats i forhold til tjenesteproduksjonen og er et godt mål for effektivitet i tjenesteproduksjonen.Asker kommune har en målsetting om å ha et bedre resultat enn kommunegruppe 13 påutvalgte produktivitetsindikatorer. Utvalgte indikatorer i nedenstående tabell viser at det kun er innenforområdene vann og avløp at Asker kommune er bedre enn kommunegruppe 13. Dette indikerer at detfortsatt er et stykke igjen til ønsket resultat.Produktivitetsindikatorer alle tjenester Asker Asker Asker Bærum K.gr. 13 Landet2010 2011 2012 2012 2012 2012Produktivitet/enhetskostnader pleie og omsorgstjenesterDriftsutgifter per mottaker av komm. pleie og omsorgstj. 343 222 338 681 380 515 435 698 364 189 356 233Driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester 181 463 198 952 230 052 268 165 216 089 211 508Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester per mottaker 0,51 0,51 0,52 0,53 0,48 0,48Produktivitet/enhetskostnader sosiale tjenesterDriftsutgifter per sosialhjelpsmottaker 73 327 76 225 74 702 96 419 90 127Gjennomsnittlig stønadslengde i mnd. 5,5 5,2 5,0 4,8Produktivitet/enhetskostnader skole og barnehageDriftsutgifter per oppholdstime i komm. barnehage 50 51 54 51 53 53Driftsutgifter til grunnskole per elev 87 919 93 098 98 595 93 531 95 488 103 218Produktivitet/enhetskostnader vann, avløp og renovasjonÅrsgebyr vann 1 566 1 500 1 644 1 800 2 054 3 107Årsgebyr avløp 1 527 1 500 1 527 1 980 2 808 3 433Årsgebyr renovasjon 2 668 2 815 2 815 2 200 2 246 2 439Produktivitet/enhetskostnader samferdselDriftsutgifter i kr. per km. komm. vei og gate inkl. gang- og sykkelvei 153 622 168 123 178 082 207 523 141 178 110 437Produktivitet/enhetskostnader plan- og byggesakGj.snittlig saksbeh.tid vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager) 492 241 488Saksbeh.gebyr privat reguleringsplan boligformål 216 000 216 000 258 060 238 875 98 318 39 918Produktivitet/enhetskostnader eiendomUtgifter per kvm til eiendomsforvaltning inkl. avskrivn. 1 128 1 071 1 141 972 930 923Vedlikeholdskostnad per kvm. 158 124 134 116 111 1099.3 Sentrale utfordringerMed bakgrunn i måloppnåelsen i 2012, analyse av nøkkeltallene og politiske føringer er det definertfølgende sentrale utfordringer for fokusområde Økonomi:• God økonomistyring• Godt økonomisk handlingsrom• Effektiv tjenesteproduksjonGod økonomistyringGrunnlaget for et godt økonomisk handlingsrom legges gjennom handlingsprogrammet, og oppfølgingenskjer gjennom styringssystemet og de prosessene som følger av dette. Styringssystemet byggerpå balansert målstyring og rammestyring, og ivaretar en tett oppfølging av økonomi og oppnådde resultater.Dette skjer gjennom inngåelse av lederavtaler, utarbeidelse av virksomhetsplaner, ROS-analyserog gjennom månedlig rapportering og oppfølging. Kommunens økonomistyring er basert på stor grad avdelegasjon der fordelingen av ansvar og myndighet er klart definert.69
Page 1:
Rådmannens forslagtil handlingspro
Page 4 and 5:
Rådmannens forslag til handlingspr
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19: Rådmannens forslag til handlingspr
Page 32: Rådmannens forslag til handlingspr
Page 67: Rådmannens forslag til handlingspr
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Kultur, frivillighetog fritidTeknik
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 184:
ISO 9001/ISO 14001/ISO/IEC 27001Ask
show all

RÃ¥dmannens forslag til handlingsprogram - Asker kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?