RÃ¥dmannens forslag til handlingsprogram - Asker kommune

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014–2017 – Asker kommune11.2 Fordeling av driftsutgifteneTjenesteområdenes netto driftsutgifter ligger i 2014 på totalt 2,8 mrd. kroner.Tabellen viser tjenesteområdenes driftsbudsjetter i perioden.TjenesteområdeneTall i 1000 2014Forslag i løpende priser2015 2016 2017Administrasjon og ledelseDriftsutgifter 207 126 209 289 208 852 210 715Driftsinntekter -8 162 -8 209 -8 255 -8 301Administrasjon og ledelse 198 963 201 080 200 597 202 413OppvekstDriftsutgifter 1 412 503 1 432 630 1 448 066 1 464 901Driftsinntekter -189 008 -191 965 -194 283 -197 840Oppvekst 1 223 495 1 240 665 1 253 783 1 267 061Helse og omsorgDriftsutgifter 1 180 431 1 225 972 1 250 383 1 268 393Driftsinntekter -122 646 -124 891 -127 136 -129 380Helse og omsorg 1 057 785 1 101 081 1 123 247 1 139 013Kultur, frivillighet og fritidDriftsutgifter 173 610 175 412 177 214 179 015Driftsinntekter -44 788 -45 618 -46 448 -47 277Kultur, frivillighet og fritid 128 821 129 794 130 766 131 738Teknikk og miljøDriftsutgifter 344 177 352 860 362 868 372 007Driftsinntekter -258 405 -268 057 -279 206 -289 533Teknikk og miljø 85 772 84 803 83 663 82 475EiendomsforvaltningDriftsutgifter 230 806 230 794 232 283 233 771Driftsinntekter -127 477 -129 018 -130 559 -132 099Eiendomsforvaltning 103 329 101 776 101 724 101 672Sum tjenesteområdeneDriftsutgifter 3 548 652 3 626 957 3 679 665 3 728 803Driftsinntekter -750 487 -767 758 -785 885 -804 431Sum tjenesteområdene 2 798 165 2 859 199 2 893 779 2 924 372Det er lagt opp til en varig innsparing i driftsbudsjettet på 30 mill. kroner. Halvparten av innsparingener forutsatt gjennomført ved ordinær effektivisering i tjenesteområdene. Tjenesteområdenes rammer erredusert i henhold til dette. Resten av innsparingen er foreløpig lagt inn i driftsbudsjettet på overordnetnivå. For å ta ut denne innsparingen vil det være nødvendig å legge frem forslag til tiltak av prin sipiellkarakter for politisk beslutning. Dette kan for eksempel gjelde bortfall av tjenester, lavere kvalitet,lavere dekningsgrad eller økte gebyrer. Rådmannen vil komme tilbake med forslag til konkrete tiltak itilleggsinnstillingen til handlingsprogrammet, eventuelt gjennom egne saker.11.3 Økonomisk profil og prioriteringerDriftsbudsjettets økonomiske profil bygger på handlingsregelen om 4 prosent netto driftsresultat. Detteinnebærer at det er nødvendig å gjennomføre innsparings- og effektiviseringstiltak. Samtidig er det tatthøyde for en sterk vekst både innenfor oppvekstsektoren og helse- og omsorgssektoren som følge avbefolkningsendringer, økt kostnadsdekning til private barnehager og bygging av nye omsorgsboliger.78