RÃ¥dmannens forslag til handlingsprogram - Asker kommune
RÃ¥dmannens forslag til handlingsprogram - Asker kommune
RÃ¥dmannens forslag til handlingsprogram - Asker kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Rådmannens <strong>forslag</strong> <strong>til</strong> <strong>handlingsprogram</strong> 2014–2017 – <strong>Asker</strong> <strong>kommune</strong>17.1 Mål for tjenesteområdetUNIKT MÅLEKART - TJENESTEOMRÅDE EIENDOM - FOKUSOMRÅDE BRUKEREFokusmålSentraleutfordringerB-E.1. GodkvalitetMåleindikatorB-E.1.1. Andel avvik knyttet <strong>til</strong> lov/forskrift somlukkes i henhold <strong>til</strong> frist fastsatt av <strong>til</strong>synsmyndighet.ØnsketresultatLavesteaksepterteresultatIkke godkjentresultatResultat 2011 Resultat 201295 - 100 % 80 - 94 % 0 - 79 % 87,81 % 88,42 %B-E.1.2. Andel avvik i prosent av totalt antallvedlikeholds<strong>til</strong>tak i henhold <strong>til</strong> plan.0 - 10 % 11 - 19 % 20 - 100 % 9,76 % 9,79 %Gode tjenester med fokus på kvalitet,<strong>til</strong>gjengelighet og brukermedvirkning.B-E.2. Tydeligmiljøfokus.B-E.3. Godbrukermedvirkning.B-E.1.3. Responstid på melding(retting/<strong>til</strong>bakemelding om fremdrift) av feil ogmangler.B-E.2.1. Andel prosjekter i % av totalt antallprosjekter hvor det foreligger miljøgjennomgang ogevt miljøplan.0 - 3 arbeidsdager4 - 5 arbeidsdager> 6 arbeidsdager22 arbeidsdager 8arbeidsdager90 - 100 % 70 - 89 % 0 - 69 % 100 % 84,38 %B-E.2.2. Opplevd <strong>til</strong>fredshet med inneklima. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,60 4,80B-E.3.1. Opplevd god dialog mellom brukere ogEiendomsforvaltningen knyttet <strong>til</strong> drift ogvedlikehold.B-E.3.2. Opplevd god brukermedvirkning iplanleggingen av prosjekter.4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,94,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9Ny indikatorfra 2013Ny indikatorfra 2013Ny indikatorfra 2013Ny indikatorfra 2013B-E.4.Tilstrekkeligkapasitet ogvariasjon ikommunalboligmasse.B-E.4.1. Økning i antall kommunalt eide boliger <strong>til</strong>vanskeligs<strong>til</strong>te på boligmarkedet.> 6 stk. 4 - 5 stk. 0 - 3 stk.Ny indikatorfra 2013Ny indikatorfra 2013Rådmannen har vurdert resultatene i gjennomgående og unikt målekart for tjenesteområdet i 2011 og2012, jf. årsrapporten for 2012. På denne bakgrunn har rådmannen identifisert følgende mulige områdermed risiko for manglende måloppnåelse:• Brukermedvirkning• Tilstedeværelse• Frivillig innsats• Styring av investeringsprosjekter• Responstid på melding om feil og manglerDisse områdene vil som en del av den ordinære virksomhetsstyringen bli nærmere vurdert og fulgt oppgjennom ROS-analyser på virksomhetsnivå.17.2 StatusEiendomEiendom<strong>Asker</strong> <strong>Asker</strong> Bærum K.gr.13 Landet2010 2011 2012 2012 2012 2012PrioriteringUtgifter <strong>til</strong> kom.eiendomsforvaltning per innb. 5 225 4 757 5 068 4 383 3 797 4 183Utgifter <strong>til</strong> kom.eiendomsforvaltning per innb., i prosent av samlede utgifter 14,8 10,9 10,7 9,1 8,4 8,5DekningsgraderSamlet areal formålsbyggene i kvm. per innbygger 4,5 4,6 4,4 4,5 4,3 4,8ProduktivitetUtgifter eiendomsforvaltning inkl. avskrivninger per kvm. 1 128 1 071 1 141 972 930 923Avskrivninger per kvm. 441 427 446 321 261 260Utgifter <strong>til</strong> eiendomsforvaltning eks. avskrivninger per kvm. 687 644 695 651 669 663Forvaltningskostnad per kvm. 68 70 81 64 46 44Driftskostnad per kvm. 467 495 525 449 513 511Vedlikeholdskostnad per kvm. 158 103 111 74 79 82Energikostnad per kvm. 158 124 134 116 111 109Merk: Verdier for utgifter <strong>til</strong> eiendomsforvaltning og driftskostnad <strong>Asker</strong> 2012 er korrigert med totalt 18,8 mill. kroner grunnet feilføring avkostnader knyttet <strong>til</strong> aktiviteten som foregår i idrettsbyggene.148
Change language