RÃ¥dmannens forslag til handlingsprogram - Asker kommune

More documents

Recommendations

Info

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014–2017 – Asker kommune66
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014–2017 – Asker kommune9 Fokusområde Økonomi9.1 Mål for fokusområdetGJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE ØKONOMIFokusmålGod økonomistyring og godtøkonomisk handlingsrom.SentraleutfordringerØ.1. Godøkonomistyring.Ø.2. Godtøkonomiskhandlingsrom.Ø.3. Effektivtjenesteproduksjon.MåleindikatorerØ.1.1. Avvik i forhold til budsjett(virksomhetene).Ønsketresultat0 % negativtavvikLavesteaksepterteresultat0,1 - 0,75 %negativt avvikIkke godkjentresultatMer enn 0,75% negativtavvikØ.2.1. Netto driftsresultat. 3 % eller bedre 2,5 - 2,9 % Mindre enn2,5 %Ø.2.2. Andel investeringsprosjekter i vedtattHandlingsprogram med tidsavvik.Ø.2.3. Kostnadsavvik mellom prognose ogbudsjett knyttet til investeringsprosjekter ivedtatt Handlingsprogram.Ø.3.1. Andel utvalgte produktivitetsindikatorer(KOSTRA) med bedre resultat enn gjennomsnittetfor kommunegruppe 13.Resultat 2011 Resultat 20120,72 % 0,26 %2,64 % 4,40 %0 - 19 % 20 - 30 % 31 - 100 % 27,08 % 4,65 %0 - 4 % 5 - 10 % 11 - 100 %71 - 100 % 50 - 70 % 0 - 49 %Ny indikatorfra 2013Ny indikatorfra 2013Ny indikatorfra 2013Ny indikatorfra 2013Rådmannen har vurdert resultatene for fokusområdet i 2011 og 2012, jf. årsrapporten for 2012.På denne bakgrunn har rådmannen identifisert følgende mulige områder med risiko formanglende måloppnåelse:• Budsjettavvik (tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid)• Kostnadsavvik investeringsprosjekter (tjenesteområde Eiendom)Disse områdene vil som en del av den ordinære virksomhetsstyringen bli nærmere vurdert og fulgt oppgjennom ROS-analyser på virksomhetsnivå.9.2 StatusDriftsbudsjettetNetto driftsresultat 2010 2011 2012 HP 2013Netto driftsresultat kroner 237 000 90 800 165 400 151 500Netto driftsresultat % 7,5 % 2,7 % 4,4 % 4,0 %Avvik i forhold til budsjett tjenesteområdene 32 700 17 600 7 000 0Avvik i forhold til budsjett tjenesteområdene % 1,7 % 0,7 % 0,3 % 0,0 %Sentrale myndigheter anbefaler at netto driftsresultat bør ligge på 3 – 5 prosent av driftsinntektene.Asker kommune har etablert en handlingsregel på 4 prosent netto driftsresultat. I 2012 ble netto driftsresultat4,4 prosent. Bærum oppnådde et netto driftsresultat på 6,5 prosent. For KOSTRA-gruppe 13 vargjennomsnittlig netto driftsresultat på 2,6 prosent og for landet var det på 2,7 prosent. Både Asker ogBærum har store beløp til forvaltning i finansmarkedet, noe som påvirker netto driftsresultat.I halvårsrapporten for 2013 viser rådmannen til at det er enkelte budsjettmessige utfordringer påtjeneste områdene, og at det etter tilførsel av 13,5 mill. kroner fortsatt ligger an til et merforbruk for åretpå 12 mill. kroner. Det forventes at virksomhetene iverksetter nødvendige tiltak for åoppnå budsjettbalanse.67
Page 1:
Rådmannens forslagtil handlingspro
Page 4 and 5:
Rådmannens forslag til handlingspr
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17: Rådmannens forslag til handlingspr
Page 32: Rådmannens forslag til handlingspr
Page 65: Rådmannens forslag til handlingspr
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Kultur, frivillighetog fritidTeknik
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 184:
ISO 9001/ISO 14001/ISO/IEC 27001Ask
show all

RÃ¥dmannens forslag til handlingsprogram - Asker kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?