RÃ¥dmannens forslag til handlingsprogram - Asker kommune

More documents

Recommendations

Info

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014–2017 – Asker kommuneVedtatt Handlingsprogram 2013–2016Nedenfor gis en oversikt over nye driftstiltak som ble vedtatt i forbindelse med Handlingsprogram2013–2016. Andre tiltak som er vedtatt for fireårsperioden fremgår av tidligere vedtattehandlingsprogramdokumenter.Vedtatt handlingsprogram 2013-2016Målgruppe eks. prisstigning (Tall i 1000) 2013EINEDOMSFORVALTNINGBorgenbråten 1 545Husleie Borgenbråten - fra boligdelen -1 900FDV Kystkultursenter og sjøskolen 570Inntekter på Kystkultursenteret -125Idunnsvei 3 55Kulturhuset - endrede leieforhold 700Tilleggsinnst - Nesøya skole - driftstiltak i anleggsperioden 4 500Netto Eiendomsforvaltning 5 345Nye tiltak 2014–2017Effektivisering/omstillingDet vises til redegjørelsen i økonomikapittelet om behovet for en innsparing på totalt 30 mill. kroneri 2014. Halvparten av beløpet skal innspares gjennom ordinær omstilling/effektivisering på tjenesteområdene.For tjenesteområde Eiendom innebærer dette et innsparingskrav på 0,5 mill. kroner.Når det gjelder den resterende delen av beløpet, vil rådmannen i tilleggsinnstillingen til handlingsprogrammetlegge frem forslag til tiltak av prinsipiell karakter for politisk beslutning, slik at disse kangis helårseffekt fra 2014. Dette kan for eksempel gjelde bortfall av tjenester, lavere kvalitet, laveredeknings grad eller økte gebyrer/vederlag. Disse innsparingstiltakene vil fordeles på tjenesteområdenei etterkant.FDV – nye byggGjennom formannskapets behandling av sak 84/12 vedlikehold av kommunens eiendommer ble detvedtatt at FDV-budsjettet ved nybygg skal økes med 1 prosent av prosjektkostnaden. Dette medfører atnybygget Holmen flerbrukshall øker FDV-budsjettet med 0,4 mill. kroner for 2014.Nesøya skole – driftstiltak i anleggsperioden – tiltak 2013 og 2014Det ble i formannskapet 19. juni 2012 vedtatt skoledrift i byggeperioden på Nesøya skole. For å dekkekostnader til leie av paviljonger og nødvendige tilpasninger innvendig i eksisterende bygningsmasse,ble det avsatt 4,5 mill. kroner i Handlingsprogram 2013–2016. Bevilgningen for 2014 var 1,5 mill. kroner,altså en reduksjon på 3 mill. kroner i forhold til 2013. Totalbevilgningen for tiltaket er 8,5mill. kroner.17.5 InvesteringsbudsjettetEiendom Bevilgn. Forslag i faste priserPrognose Anslag totTall i 1000 kr Fase tom 2013 2014 2015 2016 2017 2018-2020 kostnadEksisterende prosjekter 39 300 22 200 10 000 7 000 6 000 18 000Generelt grunnerverv S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000Generelle brannkrav S 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 12 000ENØK 2010-2012/2014 - fase 2 S 24 600 11 000 0 0 0 0Universell utforming S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000Rehab stikkledninger V/A -komm eiend. S 1 000 1 000 1 000 0 0 0Nye SD-anlegg for skoler F1 1 200 1 200 0 0 0 0 2 400Føyka utvikling F0 6 500 3 000 3 000 1 000 0 0 13 500Nye prosjekter 30 000 30 000 30 000 30 000 90 000Tettstedsutvikling F0 30 000 30 000 30 000 30 000 90 000156
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014–2017 – Asker kommuneProsjektene er i ulike faser, noe som betyr ulikt presisjonsnivå både på budsjett- og fremdriftsangivelser.S = SekkepostF0 = Investeringsforslag – Budsjettavsetning, kostnad og fremdrift er ikke avklart)F1 = Gjennomført mulighetsstudie – Budsjettavsetning beheftet med usikkerhetF2 = Gjennomført forprosjekt – Budsjettavsetning beheftet med usikkerhetF3 = Gjennomført anbudskonkurranse – Vedtatt budsjettramme og fremdriftsplanNedenfor gis en kort beskrivelse av investeringsprosjektene.Eksisterende investeringsprosjekterGenerelt grunnervervGjennom kommunestyrets vedtak av Handlingsprogram 2013–2016 ble det bevilget 1 mill. kroner årlig iperioden til generelt grunnerverv. Årlig investeringsramme på 1 mill. kroner videreføres. Midlene benyttestil kjøp av mindre eiendommer som det er hensiktsmessig at kommunen erverver.Generelle brannkravGjennom kommunestyrets vedtak av Handlingsprogram 2013–2016 ble det bevilget 4 mill. kroner årligi perioden til generelle brannkrav. Årlig investeringsramme på 4 mill. kroner videreføres. Prosjektetomfatter løpende nødvendige investeringer i brannsikringstiltak.ENØK 2010–2014ENØK fase 2 ble behandlet i formannskapet i sak 134/11. Gjennom kommunestyrets vedtak avHandlingsprogram 2013–2016 ble det bevilget 12 mill. kroner i 2013 og 11 mill. kroner for 2014 for åkonsentrere prosjektet over 3 år og for å få en mer effektiv gjennomføring av tiltakene. Investeringerutover denne perioden bør komme som nytt prosjekt.Universell utformingDet er behov for løpende investeringer for å øke tilgjengeligheten i den kommunale bygningsmassen.Gjennom kommunestyrets vedtak av Handlingsprogram 2013–2016 ble det bevilget 1 mill. kroner årlig iperioden til universell utforming. Årlig investeringsramme på 1 mill. kroner videreføres.Rehabilitering av stikkledningerDet er behov for investering i stikkledninger til kommunale bygg. Gjennom kommunestyrets vedtak avHandlingsprogram 2013–2016 ble det bevilget 1 mill. kroner årlig i perioden til rehabilitering av stikkledninger.Årlig investeringsramme på 1 mill. kroner videreføres i 2014 og 2015.SD-anlegg for skolerSentral driftsstyring er et svært effektivt virkemiddel i forhold til forvaltning og god drift av byggene,og er innført på de fleste kommunale bygg. Gjennom kommunestyrets vedtak av Handlingsprogram2013–2016 ble det bevilget 1,2 mill. kroner til SD-anlegg for skoler i 2013 og 2014.Føyka-utviklingGjennom kommunestyrets vedtak av Handlingsprogram 2013–2016 ble det bevilget 3 mill. kroner årlig.For 2013 forventes det et merforbruk og total kostnad på ca. 3,8 mill. kroner. Årsaken til økningen er at157
Page 1:
Rådmannens forslagtil handlingspro
Page 4 and 5:
Rådmannens forslag til handlingspr
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106: Rådmannens forslag til handlingspr
Page 155: Rådmannens forslag til handlingspr
Page 173 and 174: Kultur, frivillighetog fritidTeknik
Page 184: ISO 9001/ISO 14001/ISO/IEC 27001Ask
show all

RÃ¥dmannens forslag til handlingsprogram - Asker kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?