RÃ¥dmannens forslag til handlingsprogram - Asker kommune

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014–2017 – Asker kommune18.3 Endringer i driftsregnskapet per målgruppeRådmannens forslag til handlingsprogram 2014-2017 2014 2015 2016 2017Målgruppe (tall i 1000)ADMINISTRASJON OG LEDELSEAdministrasjonBrukerdialog (bruker- og innbyggerundersøkelsen hvert 4. år) 0 300 0 0Effektivisering - 15 mill kroner -1 119 -1 119 -1 119 -1 119Etableringsstøtte Internasjonal skole - kun 2013 -500 -500 -500 -500Tilbakeført midler fra kulturhuset 150 150 150 150Pris- og deflatorvekst 741 1 482 2 223 2 964Administrasjon -728 313 754 1 495Politisk styringTilbakeført midler til formannsskapets disp.fond (stemmerettsjubileet) 300 300 300 300Pris- og deflatorvekst 76 151 227 303Valg -1 000 0 -1 000 0Politisk styring -624 451 -473 603Netto Administrasjon og ledelse -1 352 764 281 2 098OPPVEKSTBarnehagetilbudEffektivisering - 15 mill kroner -3 134 -3 134 -3 134 -3 134Konsekvensjustering barnehage - antall barn 1 250 2 900 2 900 2 900Pris- og deflatorvekst 6 523 13 047 19 570 26 093Økt kostnadsdekning private barnehager 6 500 10 200 10 200 10 200Økt pedagogtetthet i barnehager 343 686 1 028 1 371Barnehagetilbud 11 483 23 699 30 565 37 431GrunnskoleEffektivisering - 15 mill kroner -3 968 -3 968 -3 968 -3 968Konsekvensjustering skole - antall barn 2 000 5 600 11 300 17 200Pris- og deflatorvekst -915 -1 831 -2 746 -3 661SFO-inntekter - befolkningsvekst -1 750 -1 870 -1 350 -2 070SFO-utgifter - befolkningsvekst 1 700 1 800 1 300 2 000Valgfag i ungdomskolen 1 542 2 384 2 384 2 384Grunnskole -1 391 2 116 6 921 11 885VoksenopplæringPris- og deflatorvekst 552 1 104 1 656 2 207Voksenopplæring 552 1 104 1 656 2 207Barn og ungeEffektivisering - 15 mill kroner -20 -20 -20 -20Pris- og deflatorvekst 895 1 790 2 685 3 581Barn og unge 875 1 770 2 665 3 561Netto Oppvekst 11 519 28 689 41 806 55 084163