RÃ¥dmannens forslag til handlingsprogram - Asker kommune

More documents

Recommendations

Info

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014–2017 – Asker kommuneInvesteringene ligger i all hovedsak på sykehjem, omsorgsboliger, skole og barnehagebygg. Innenfortjenesteområdet teknikk og miljø knytter investeringene seg i all hovedsak til selvkostområdenevann, avløp og renovasjon. Det henvises til tjenesteområdenes kapitler for en nærmere beskrivelse avinvesterings prosjektene. Fullstendig oversikt over forslag til investeringer finnes i vedlegg 18.4 og 18.5.Forslag faste priserTall i 1000 kr 2014 2015 2016 2017 SUMInvesteringsutgifter eks. VAR 685 150 558 166 578 950 273 400 2 095 666Investeringsutgifter VAR 109 000 115 000 93 000 93 000 410 000Sum finansieringsbehov 794 150 673 166 671 950 366 400 2 505 666Finansiering:Mva-kompensasjon -123 327 -100 470 -104 211 -49 212 -377 220Tilskudd -6 000 -16 800 -65 100 -10 000 -97 900Salg av eiendom -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -48 000Bruk av bufferfond -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000Bruk av disposisjonsfond -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 -280 000Bruk av lån VAR-prosjekter -109 000 -115 000 -93 000 -93 000 -410 000Bruk av lån øvrige prosjekter -423 823 -308 896 -277 639 -82 188 -1 092 546Sum finansiering -794 150 -673 166 -671 950 -366 400 -2 505 666FinansieringInvesteringsbudsjettet finansieres med tilbakeført merverdiavgiftskompensasjon, ulike tilskudd, egenkapital,eller opptak av lån.MerverdiavgiftskompensasjonFra og med 2014 skal merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer føres direkte inn i investeringsregnskapettil finansiering av investeringer. Det er budsjettert med 377 mill. kroner i merverdiavgiftskompensasjoni fireårsperioden.TilskuddDet er etablert ulike støtteordninger for å stimulere kommunene til investeringer. Det viktigste tilskuddeter Husbankens tilskudd til opprettelse av omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Også spillemidlersom gis til idrettsbygg og idrettsanlegg er en viktig finansieringskilde. Felles for støtteordningeneer at de innvilges og mottas etter at prosjektet er ferdigstilt. Det er budsjettert med totalt98 mill. kroner i tilskudd i fireårsperioden. De største tilskuddene gjelder omsorgsboliger Gullhella ogNesøya skole.SalgsinntekterTidligere budsjetterte inntekt ved salg av eiendom på 12 mill. kroner i året videreføres i handlingsprogramperioden.Rådmannen vil legge fram sak om salg av kommunale eiendommer i løpet av 2013,og det budsjetterte beløpet vil kunne bli endret.Bruk av fondSom en del av egenfinansieringen av investeringer er det forutsatt benyttet avkastning fra finansforvaltningenmed 50 mill. kroner og bruk av disposisjonsfond med 70 mill. kroner hvert av årene ihandlingsprogramperioden.34
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014–2017 – Asker kommuneBruk av lånOpptak av lån påfører driftsbudsjettet fremtidige rente- og avdragskostnader. Driftskostnader knyttet tilstartlån og VAR-investeringer finansieres gjennom brukerbetalinger og belaster ikke kommunens driftsbudsjettpå samme måte. For å sikre kommunens økonomiske handlingsrom har det vært en målsettingå legge opp til et investeringsbudsjett med en større grad av egenfinansiering. Departementets anbefalinger at kommunene bør ha en egenfinansieringsgrad ved investeringer i bygg og anlegg i størrelsesorden30–50 prosent. Rådmannen anbefaler en egenfinansiering av øvrige investeringer på 40 prosent.Budsjettert låneopptak i fireårsperioden er på 1,1 mrd. kroner eksklusiv VAR-investeringer. I tillegg tasdet opp startlån i Husbanken på inntil 100 mill. kroner.For 2013 er det budsjettert med opptak av startlån på 120 mill. kroner. Ved utgangen av juni er detutbetalt til sammen 75 mill. kroner.4.4 BalanseBalanseregnskapet viser på den ene siden verdien av kommunens eiendeler og på den andre sidenhvordan disse er finansiert. Det utarbeides ikke fullverdig balansebudsjett, men drifts- og investeringsbudsjettetvil påvirke balanseregnskapet.EiendelerGjennomførte investeringer vil øke verdien av bokførte anleggsmidler i balansen, mens årligavskrivnings kostnad vil redusere anleggsmidlenes bokførte verdi.35
Page 1: Rådmannens forslagtil handlingspro
Page 4 and 5: Rådmannens forslag til handlingspr
Page 32: Rådmannens forslag til handlingspr
Page 83 and 84:
Rådmannens forslag til handlingspr
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Kultur, frivillighetog fritidTeknik
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 184:
ISO 9001/ISO 14001/ISO/IEC 27001Ask
show all

RÃ¥dmannens forslag til handlingsprogram - Asker kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?