RÃ¥dmannens forslag til handlingsprogram - Asker kommune

More documents

Recommendations

Info

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014–2017 – Asker kommuneRådmannens forslag til handlingsprogram 2014-2017 2014 2015 2016 2017Målgruppe (Tall i 1000)TEKNIKK OG MILJØVann og avløpArkeologiske registreringer Brønnøya - tiltak i 2013 -600 -600 -600 -600Pris- og deflatorvekst -524 -1 048 -1 573 -2 097VAR - konsekvensjusteringer selvkost 500 -158 -867 -1 512Vann og avløp -624 -1 806 -3 040 -4 209RenovasjonPris- og deflatorvekst 166 333 499 666VAR - konsekvensjusteringer selvkost -3 222 -3 721 -4 321 -5 017Renovasjon -3 055 -3 388 -3 822 -4 351SamferdselPris- og deflatorvekst 251 415 580 744Samferdsel 251 415 580 744Brann og redningAsker og Bærum brannvesen - tilsk 2013 -1 900 -1 900 -1 900 -1 900Effektivisering - 15 mill kroner -252 -252 -252 -252VAR - konsekvensjusteringer selvkost -7 -50 -112 -181Pris- og deflatorvekst 1 102 2 205 3 307 4 410Brann og redning -1 056 3 1 043 2 077Asker driftAsker Drift -2 860 -2 510 -2 160 -1 820Pris- og deflatorvekst -499 -998 -1 498 -1 997Asker drift -3 359 -3 508 -3 658 -3 817Plan og byggEffektivisering - 15 mill kroner -126 -126 -126 -126Pris- og deflatorvekst -528 -1 057 -1 585 -2 113Plan og bygg -654 -1 183 -1 711 -2 239Netto Teknikk og miljø -8 498 -9 467 -10 607 -11 795EIENDOMFDV - nye bygg 400 400 400 400Effektivisering - 15 mill kroner -509 -509 -509 -509Nesøya skole - driftstiltak i anleggsperioden - tiltak 2013 og 2014 -3 000 -4 500 -4 500 -4 500Pris- og deflatorvekst -52 -104 -157 -209Radontesting -400 -400 -400 -400Netto Eiendom -3 561 -5 113 -5 166 -5 218OVERORDNETInnsparing 15 mill kroner til politisk behandling -15 000 -15 000 -15 000 -15 000Integreringstilskud flyktninger 511 2 056 2 696 2 766Kompensasjon lønnsoppgjør 2013-2017 59 000 140 000 224 000 312 000Kompensasjon lønnsoppgjør 2014-2017 -10 500 -10 900 -11 000 -12 000Korr. Ikke varige budsjettendringer 2013 2 619 2 619 2 619 2 619Merinntekter ressurskrevende brukere -7 000 -7 000 -7 000 -7 000Pris- og deflatorvekst 6 12 18 24Rammetilskudd - Øyeblikkelig hjelp - plasser 0 0 -11 700 -11 700Saldering mot disposisjonsfond 95 981 66 382 86 167 107 133Skatt og rammetilskudd -166 198 -296 267 -434 014 -577 685VAR - konsekvensjusteringer selvkost -840 -5 646 -10 372 -14 368Økning avkastning og renteinntekter 2 725 1 915 1 076 209Økning pensjonsutgifter 2014-2017 15 000 15 000 15 000 15 000Økning renter og avdrag 2014-2017 10 800 22 900 32 000 35 900Økte avdragskostnader 0 10 000 17 000 23 000Netto overordnet -12 895 -73 930 -108 509 -139 102166
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014–2017 – Asker kommune18.4 Eksisterende investeringsprosjekterInvesteringsoversikt eksisterende prosjekter Bevilgn. Prognose Tot.bevilgn. Anslag totTall i 1000 kr Fase tom 2013 2014 2015 2016 2017 2018-2020 tom 2017 kostnadSum eksisterende prosjekter, inkl event. endringer 793 089 750 550 632 666 637 450 331 900 1 239 650 3 145 655Herav VAR 95 000 109 000 115 000 93 000 93 000 279 000 505 000Eiendomsforvaltningen 39 300 22 200 10 000 7 000 6 000 18 000 84 500Generelt grunnerverv S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 5 000Generelle brannkrav S 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 12 000 20 000ENØK 2010-2012/2014 - fase 2 S 24 600 11 000 0 0 0 0 35 600Universell utforming S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 5 000Rehab stikkledninger V/A -komm eiend. S 1 000 1 000 1 000 0 0 0 3 000Nye SD-anlegg for skoler F1 1 200 1 200 0 0 0 0 2 400 2 400Føyka utvikling F0 6 500 3 000 3 000 1 000 0 0 13 500 13 500Oppvekst: 262 700 264 600 191 000 277 000 147 800 278 900 1 143 100Koordineringspott Oppvekst - eiendom S 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000 45 000Nesøya skole F3 179 000 130 000 41 000 0 0 0 350 000 350 000Heggedal skole F1 45 400 74 600 97 000 20 000 0 0 237 000 237 000Landøya ungdomsskole inkl flerbrukshall F0 5 200 5 000 5 000 200 000 114 800 0 330 000 330 000Risenga skole F0 1 100 0 0 5 000 5 000 248 900 11 100 260 000Arnestad skole - utskifting av paviljonger F0 0 0 2 000 10 000 18 000 0 30 000 30 000Spesialskole/ Tilpasning spesialavd 4 skoler F2 6 000 5 000 0 0 0 0 11 000 11 000Ny barnehage Heggedal - 6 avd F0 0 1 000 29 000 32 000 0 0 62 000 62 000Bleikerfaret bhg - 6 avd F1 21 000 39 000 7 000 0 0 0 67 000 67 000Helse og omsorg: 213 534 283 100 187 866 148 000 32 500 297 500 865 000Koordineringspott Helse og omsorg - eiendom S 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 6 000 10 000Boligsosial handlingsplan S 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 90 000 150 000Gullhella omsorgsboliger F2 70 134 165 100 34 766 0 0 0 270 000 270 000Nesbru sykehjem - tomt F3 30 000 0 0 0 0 0 30 000Nesbru sykehjem F1 14 900 87 000 100 600 97 500 0 0 300 000 300 000Flytting av Kraglund til Fusdal F3 58 000 -4 000 0 0 0 0 54 000 54 000Flytting av Kraglund til Skustadgata F1 8 000 500 0 0 0 0 8 500 8 500Omsorgsboliger funk/utv.hemmede F0 0 2 000 20 000 18 000 0 0 40 000 40 000Søndre Borgen Helsehus F0 0 0 0 0 0 100 000 0 230 000Tilbakeføring fra Bråset BOS F0 0 0 0 0 0 100 000 0 300 000Utstyr Helse og omsorg S 500 500 500 500 500 1 500 2 500Kirken: 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 9 000 15 000Kirkelige investeringer S 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 9 000 15 000Ny gravlund F0 0 0 0 0 0 0 100 000Kultur: 6 000 9 500 10 500 6 000 6 000 18 000 38 000Kommunale kulturminnebygg S 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 15 000 25 000Koordineringspott for kulturarenaer S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 5 000Kulturhuset - trekk i tak på scenen i teatersalen F1 0 3 500 0 0 0 0 3 500 3 500Biblioteket - bokrobot F0 0 0 4 500 0 0 0 4 500 4 500Idrett og friluft: 11 200 17 200 82 200 81 200 21 200 271 600 213 000Idrett og friluft S 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 3 600 6 000Solli skianlegg (eks vei og p-plass) F0 6 000 0 9 000 0 0 0 15 000 15 000Ny ishall på Risenga F1 1 000 1 000 0 0 0 248 000 2 000 250 000Skateanlegg F0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000Badeanlegg og infrastruktur Holmenområdet F1 3 000 15 000 72 000 80 000 20 000 0 190 000 190 000Teknikk og miljø: 236 355 140 950 138 100 105 250 105 400 316 650 726 055VAR-prosjekter:Utbygging VA S 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 60 000 100 000Rehabilitering vann og avløp S 64 700 81 000 87 000 65 000 65 000 195 000 362 700Småanlegg S 3 400 3 000 3 000 3 000 3 000 9 000 15 400Omlegging av VA v/veiutbygging S 900 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 4 900Tekniske anlegg nye boligfelt S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 5 000Fyllplass, gassanlegg. Miljøtiltak S 4 000 2 000 2 000 2 000 2 000 6 000 12 000Returpunkter - Nedgravde løsninger S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 5 000Andre prosjekter:Utbedring kommunale veier S 2 000 4 000 4 000 4 000 4 000 12 000 18 000Fortau - Otto Blehr del 1 til Margrethes vei F3 63 000 8 000 0 0 0 0 71 000Fortau Margrethes vei til Østre vei 60 F0 5 000 5 000 0 0 0 10 000 10 000Fortau Østrevei 60 til Vendla 14 F0 16 000 6 000 0 0 0 22 000Trafikksikring S 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 12 000 20 000Samferdsel, tiltak i hovedplan parkering S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 5 000Sentrumsutvikling Heggedal - fase 1 S 35 555 0 0 0 0 0 35 555Utskifting av veilys til LED-lys F3 17 000 7 000 0 0 0 0 24 000 24 000Oppfølging av sykkelstrategi S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 5 000Asker Drift - investeringer S 1 800 1 950 2 100 2 250 2 400 7 650 10 500Administrasjon og ledelse: 21 000 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000 61 000IKT felles S 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000 50 000Jørgensløkka 66 11 000 0 0 0 0 0 11 000167
Page 1:
Rådmannens forslagtil handlingspro
Page 4 and 5:
Rådmannens forslag til handlingspr
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116: Rådmannens forslag til handlingspr
Page 165: Rådmannens forslag til handlingspr
Page 173 and 174: Kultur, frivillighetog fritidTeknik
Page 184: ISO 9001/ISO 14001/ISO/IEC 27001Ask
show all

RÃ¥dmannens forslag til handlingsprogram - Asker kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?