RÃ¥dmannens forslag til handlingsprogram - Asker kommune

More documents

Recommendations

Info

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014–2017 – Asker kommune18.5 Nye investeringsprosjekterInvesteringsoversikt nye prosjekter Bevilgning Prognose Tot.bevilgn. Anslag tot.Tall i 1000 kr tom 2013 2014 2015 2016 2017 2018-2020 tom 2017 kostnadSum nye prosjekter 43 600 40 500 34 500 34 500 161 500 153 100Herav VAREiendomsforvaltningen 30 000 30 000 30 000 30 000 90 000 120 000Tettstedsutvikling 30 000 30 000 30 000 30 000 90 000 120 000Helse og omsorg 0 1 000 0 0 0 1 000Solgården sansehage F0 1 000 1 000Oppvekst 0 0 0 0 30 000 0Føyka bhg - utvidelse F0 30 000 0Kirken 0 0 0 0 7 500 0Østenstad kirkegård - driftsbygning 7 500 0Kultur 600 0 0 0 0 600Kulturlåven F1 0Skatepark på Føyka - moduler F0 600 600Idrett og friluft 5 000 4 000 4 000 4 000 34 000 20 000Miljøtiltak friområder S 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 7 000Rehabilitering av kunstgressbaner S 3 000 3 000 3 000 6 000 9 000Borgen skole - flerbrukshall F0 25 000 50 000Risenga bad - automatisk overvåking F0 1 000 1 000Holmen ishall rehabilitering F0 3 000 3 000Teknikk og miljø 7 500 5 500 500 500 0 12 000VAR-prosjekterAndre prosjekterRassikring Nesøya 2 000Underlandsveien - ny gang- og sykkelvei F0 5 000 5 000 10 000Luftstrekk i bakke S 500 500 500 500 2 000Adm og ledelse 500 0 0 0 0 500Rådhusparken 500 50018.6 SelvkostkalkyleTabellene nedenfor viser selvkostkalkylene for henholdsvis vann, avløp, septik, renovasjon og feiing oghvilke beregningselementer som er lagt til grunn for beregningene. For beregning av kapitalkostnadeneer det brukt serielånsmetoden som tilsvarer lineære avskrivninger, avskrivningsperioden for ledningsnetteter endret fra 20 år i perioden 1997-2001 til 40 år i perioden 2002-2017. Kalkulerte kapitalkostnaderknyttet til nye investeringer er med i gebyrgrunnlaget året etter at anlegget er tatt i bruk.Dette er i tråd med kommunaldepartementets retningslinjer for selvkostberegninger. Kalkylerenten er iperioden 2014-2017 lagt på 3,5 prosent. Renten skal tilsvare norske statsobligasjoners 3 års rente plusset risikotillegg på 1 prosent.168
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014–2017 – Asker kommuneUtvikling i dekningsgraderTabellen under viser utviklingen av dekningsgrader for selvfinansierende tjenester innenfor teknisksektor. Beregningene for handlingsprogramperioden 2014-2017 er basert på kostnadsprognoser og planlagteinvesteringer for perioden.Fondene skal håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes mest muligstabile innenfor et 3-5 års perspektiv. Innenfor vann og avløp har vi relativt høye fondsavsetninger.Innenfor avløp gjør fondets størrelse at gebyrene foreslås å ikke økes i 2014. i perioden 2015–2017foreslås det en økning i avløpsgebyrene på henholdsvis 10 prosent årlig. Kostnadsnivået økes innenforperioden. Årlig legges det opp til 40 millioner kroner i investeringer. Dette nødvendiggjør gebyrøkningenmot slutten av perioden. Fondet vil bygges ned i løpet av perioden.Innenfor vann foreslås det stabile priser i 2014 og 2015, mens man legger opp til 10 prosentøkning i 2016 og 2017. Kostnadsnivået og planlagte investeringer på 50 millioner kroner årlignødvendiggjør dette.Fond tilknyttet renovasjon hadde en størrelse på 11,8 millioner kroner på slutten av 2012. dette muliggjørat vi holder prisene stabile i hele perioden.Feiing har fremdeles et negativt fond. Prognoseberegningen viser at vi i 2013 vil innhente dette underskuddet.I årene 2014 og 2015 legger vi derfor opp til en prisreduksjon, for å deretter å holde prisenestabile i 2016 og 2017.169
Page 1:
Rådmannens forslagtil handlingspro
Page 4 and 5:
Rådmannens forslag til handlingspr
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118: Rådmannens forslag til handlingspr
Page 167: Rådmannens forslag til handlingspr
Page 173 and 174: Kultur, frivillighetog fritidTeknik
Page 184: ISO 9001/ISO 14001/ISO/IEC 27001Ask
show all

RÃ¥dmannens forslag til handlingsprogram - Asker kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?