Årsredovisning 2015 Migrationsverket

Recommendations

Info

KOSTNADSEFFEKTIV VERKSAMHET Genom att VIS-systemet har lett till fler kända identiteter och en större andel Dublinärenden har kostnader i mottagninssystemet motsvarande cirka 35 miljoner kronor undvikits under 2015. I projekt CIP (Collaborative Interview Project) har Migrationsverket under året bjudit in delegationer från Armenien och Kirgizstan. Syftet var att bekräfta medborgarskap och identitet hos individer i ärenden med beslut om återvändande, som inte har tillräckliga id-handlingar för att få en resehandling utfärdad. Besöken resulterade i ett ökat antal accepterade resehandlingar och snabbare avslutade ärenden. Detta har genererat undvikna kostnader i mottagningssystemet om cirka sex miljoner kronor. Digitaliseringen av Migrationsverkets arkiv (e-arkiv) har lett till minskade materialkostnader om cirka 390 000 kronor under 2015. Beloppet baseras på att cirka 50 000 ärenden har digitaliserats istället för att arkiveras med dossieromslag och papper. Den nya hanteringen har inneburit minskat administrativt arbete motsvarande cirka 6,3 miljoner kronor. Migrationsverket har under samma period sparat kostnader genom digitalisering av utbildnings- och instruktionsmaterial samt utvecklingen av kompetensportalen Kompassen om cirka 4,5 miljoner kronor i sparade konsult-, rese- och logikostnader för verkets medarbetare. Denna insats har även inneburit individuella tidsbesparingar motsvarande 7,5 miljoner kronor. Kompassen beskrivs utförligare i kapitlet Kompetensförsörjning. Migrationsverket har under året även effektiviserat systemet som används för bokning av asylutredningar vilket lett till tidseffektiviseringar motsvarande 480 000 kronor. De ekonomiska nyttorna från arbetet med digitala webbtjänster och standardiserat ärendeflöde för tillståndsärenden (BBM100) har på grund av avarbetning av gamla ärenden och det stora antalet asylsökande under året inte lett till någon större ekonomisk nytta 2015. Genom den digitala hanteringen av ärenden har dock kostnaden för post och transport minskat med cirka 100 000 kronor i förhållande till tidigare år. Sammantaget uppgår de ekonomiska nyttorna för 2015 till cirka fem miljoner kronor i sparat anslag och cirka 55 miljoner kronor i undvikna kostnader. 10.7.1 SAMMANFATTNING AV UTVECKLINGS- KOSTNADER MED IT-INSLAG Migrationsverkets utvecklingskostnader med IT-inslag i genomförandefas uppgick till 73 miljoner kronor. Av dessa utgjorde 70 procent aktiverbara investeringar. Kostnader för förstudier har belastat ordinarie anslagsbudget på avdelningsnivå och kan därför inte redovisas. År 2016 kommer förstudier att följas upp i Migrationsverkets nya aktivitetsrapporteringssystem. FIGUR 136. MIGRATIONSVERKETS UTVECKLINGSKOSTNADER MED IT-INSLAG, KRONOR 2013 2014 2015 Utvecklingskostnader 39 963 093 82 788 641 73 219 419 I figur 137 redovisas utvecklingskostnaderna fördelade per process. Av totala kostnader utgör satsningar på tillståndsprocesserna (Att komma till Sverige och att stanna i Sverige) 54 procent. FIGUR 137. UTVECKLINGSINSATSER 2015 MED IT-INSLAG, KRONOR Process Genomförandeprojekt Att behöva skydd och att återvända 16 684 876 Att komma till Sverige och att stanna i Sverige 40 210 946 Service och bemötande 2 047 557 Internt stöd administration 13 228 762 Internt stöd kompetensutveckling 201 272 Internt stöd statistik 203 991 Internt stöd arbetsmiljö 642 016 Totalt 73 219 419 10.8 ANVÄNDNING AV FONDMEDEL Någon utlysning av medel från det nationella programmet för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och inre säkerhetsfonden (ISF) har inte ägt rum under året och därför har Migrationsverket inte haft möjlighet att söka nationella medel från dessa fonder. Ett grundligt arbete har dock gjorts för att förbereda verksamheten inför kommande utlysningar av nationella EU-medel och fyra ansökningar lämnas in i början av 2016. Migrationsverket har deltagit som part i ansökningar om medel från Vinnova. Som ett resultat ingår verket som projektpartner i två projekt som drivs av Göteborgs universitet respektive Mittuniversitetet. 141/192
KOSTNADSEFFEKTIV VERKSAMHET I november 2015 gav regeringen i uppdrag till Migrationsverket att ansöka om medel om bistånd vid nödsituation från AMIF. En ansökan på cirka 200 miljoner euro inlämnades till EU-kommissionen den 18 november. Ansökan omfattade de ökade kostnader för boende, livsmedel och bevakning som Migrationsverket haft på grund av det stora antalet asylsökande under perioden augusti till december. I slutet av 2015 meddelade EU-kommissionen att Sverige kommer att beviljas 35 miljoner euro i nödbistånd. FIGUR 138. EXTERNFINANSIERING AV UTVECKLINGSINSATSER Utfall Utfall Utfall 2013 2014 2015 Extern finansiering i % av total utvecklingskostnad iu 26 9 Extern finansiering i procent av total utvecklingskostnad är ett mått på hur effektiv myndigheten är på att arbeta med att finansiera myndighetens totala nationella utvecklingsportfölj med externa medel, framförallt fondfinansiering från EU. Andelen externa bidrag har gått ned under 2015. Ytterligare information om AMIF finns i kapitel 5. 10.9 PERSONALRESURSER FIGUR 139. PERSONALOMSÄTTNING Personal omsättning Utfall Utfall Utfall 2013 2014 2015 Personalomsättning i procent 1) 14,1 11,9 14,1 1) Det lägsta av antalet anställda som börjat eller slutat i relation till genomsnittligt antal anställda under perioden Migrationsverkets verksamhet är i stora delar kunskapsintensiv och därför är rekrytering och avveckling kostsam. I bemanningsplanen för 2015 planerades att nettorekrytera cirka 700 nya årsarbetare. Sammantaget anställdes 3 142 medarbetare under året, varav 950 med tillsvidareanställning och 2 192 med tidsbegränsad anställning. Antalet som slutat uppgår till 885 (pensionsavgångar är endast 8,2 procent) vilket motsvarar en personalomsättning på 14 procent. Personalrörlighet får konsekvenser för både effektivitet och produktivet och vi kan konstatera att personalomsättningen för 2015 är högre än 2014 samtidigt som produktiviteten gått ned. Utöver lägre produktivitet som på kort sikt medföljer varje ersättningsrekrytering, tillkommer exempelvis rekryteringskostnader. 142/192
Page 1 and 2:
FÖRORD Årsredovisning 2015 Migrat
Page 3 and 4:
FÖRORD En insats som går till his
Page 5 and 6:
ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE
Page 7:
INNEHÅLL 8 Tillsyn och kontroll 11
Page 10 and 11:
INLEDNING Migrationsverkets nya org
Page 13 and 14:
ATT BEHÖVA SKYDD OCH ATT ÅTERVÄN
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
jan-15 jan-14 jan-13 ATT BEHÖVA SK
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65:
Page 68 and 69:
ATT KOMMA TILL SVERIGE OCH ATT STAN
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82:
Page 86 and 87:
ATT BLI SVENSK MEDBORGARE FIGUR 98.
Page 89 and 90:
INTERNATIONELLT ARBETE 5 Internatio
Page 91 and 92: INTERNATIONELLT ARBETE Under 2015 h
Page 93 and 94: INTERNATIONELLT ARBETE ÖVRIGA EU-F
Page 95 and 96: INTERNATIONELLT ARBETE 5.6 UTLANDSM
Page 97 and 98: INTERNATIONELLT ARBETE 5.6.3 STÖD
Page 99: INTERNATIONELLT ARBETE Även EU-kom
Page 102 and 103: SERVICE OCH BEMÖTANDE 6.2 KOSTNADS
Page 104 and 105: SERVICE OCH BEMÖTANDE 6.2.3 SERVIC
Page 107 and 108: RÄTTSLIG KVALITET 7 Rättslig kval
Page 109 and 110: RÄTTSLIG KVALITET Resultaten har g
Page 111 and 112: RÄTTSLIG KVALITET Utredningen visa
Page 113 and 114: RÄTTSLIG KVALITET verkets medarbet
Page 115 and 116: RÄTTSLIG KVALITET 7.3.5 PLAN FÖR
Page 117: RÄTTSLIG KVALITET Resultatet av de
Page 120 and 121: TILLSYN OCH KONTROLL 8.2 MOTVERKA M
Page 122 and 123: TILLSYN OCH KONTROLL FIGUR 115. STA
Page 124 and 125: TILLSYN OCH KONTROLL FIGUR 116. FEL
Page 127 and 128: KOMPETENSFÖRSÖRJNING 9 Kompetensf
Page 129 and 130: KOMPETENSFÖRSÖRJNING i form av ar
Page 131 and 132: KOMPETENSFÖRSÖRJNING samhetssitua
Page 135 and 136: KOSTNADSEFFEKTIV VERKSAMHET 10 Kost
Page 137 and 138: KOSTNADSEFFEKTIV VERKSAMHET nien oc
Page 139 and 140: KOSTNADSEFFEKTIV VERKSAMHET 10.4.2
Page 141: KOSTNADSEFFEKTIV VERKSAMHET 100 000
Page 146 and 147: EKONOMIN I SAMMANDRAG att hantera d
Page 148 and 149: EKONOMIN I SAMMANDRAG 11.3 UPPFÖLJ
Page 150 and 151: VÄSENTLIGA UPPGIFTER Väsentliga u
Page 152 and 153: BALANSRÄKNING Balansräkning Belop
Page 154 and 155: Anslagsredovisning REDOVISNING MOT
Page 156 and 157: ANSLAGSREDOVISNING REDOVISNING MOT
Page 158 and 159: FINANSIERINGSANALYS Finansieringsan
Page 160 and 161: TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER Til
Page 162 and 163: TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER UPP
Page 164 and 165: TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER NOT
Page 178 and 179: BILAGOR Bilagor FÖRKLARINGAR TILL
Page 180 and 181: BILAGA 1. ASYLANSÖKNINGAR 2015 Med
Page 182 and 183: BILAGA 3. GRUNDER FÖR BEVILJADE F
Page 184 and 185: BILAGA 5. GRUNDER FÖR REGISTRERING
Page 186 and 187: BILAGA 7. GRUNDER FÖR BEVILJADE TI
Page 188 and 189: BILAGA 9. GRUNDER FÖR BEVILJADE F
Page 190 and 191: BILAGA 11. AVGJORDA MEDBORGARSKAPS
Page 192 and 193:
BILAGOR BILAGA 13. DYGNSKOSTNAD FÖ
Page 194:
BILAGOR www.migrationsverket.se 192
show all

Årsredovisning 2015 Migrationsverket

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?