Årsredovisning 2015 Migrationsverket
%C3%85rsredovisning+2015
%C3%85rsredovisning+2015
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
VÄSENTLIGA UPPGIFTER<br />
Väsentliga uppgifter<br />
Belopp i tkr 2011 2012 2013 2014 <strong>2015</strong><br />
Låneram<br />
Beviljad i regleringsbrevet 254 000 300 000 285 000 374 000 454 000<br />
Utnyttjad (vid räkenskapsårets slut) 240 113 232 686 241 527 310 920 414 844 1)<br />
Kontokredit hos Riksgäldskontoret<br />
Beviljad i regleringsbrevet 210 000 210 000 200 000 150 000 150 000<br />
Maximalt utnyttjad 92 819 0 23 292 0 0<br />
Räntekonto<br />
Ränteintäkter 2 007 2 305 1 496 925 0<br />
Räntekostnader 55 0 5 0 1 519<br />
Avgiftsintäkter<br />
Avgiftsintäkter som disponeras av myndigheten 5 550 4 914 3 987 4 938 8 671<br />
Avgiftsintäkter som inte disponeras av myndigheten 255 657 257 639 322 712 266 460 420 309<br />
Beräknat belopp enligt regleringsbrev 0 0 0 190 900 203 520<br />
Anslagskredit<br />
Beviljad i regleringsbrevet 883 842 910 770 1 346 587 1 809 672 1 262 389<br />
Utnyttjad kredit 162 863 135 414 257 407 12 830 209 300<br />
Anslag<br />
Anslagssparande (samtliga ramanslag) 1 001 004 1 107 650 599 775 1 395 465 833 038<br />
Bemyndigande<br />
Åtaganden 243 926 192 927 146 331 83 198 670<br />
Tilldelade 440 000 445 000 200 000 140 000 198 000<br />
Medeltal under året 2)<br />
Årsarbetskrafter 2 814 3 035 3 689 4 244 5 330<br />
Anställda 3 270 3 554 3 979 4 952 6 265<br />
Driftkostnader 3)<br />
Per årsarbetskraft 983 1 093 1 181 1 404 1 645<br />
Kapitalförändring<br />
Årets kapitalförändring –125 390<br />
4)<br />
–490 358 –186 322 –1 442 289 –3 186 523<br />
Balanserad kapitalförändring –1 449 758<br />
4)<br />
–1 462 658 –1 973 813 –2 157 822 –3 596 053<br />
1) Anläggningstillgångar finansierade med lån år <strong>2015</strong> uppgår till 449 925 tkr, varav ännu ej belånade anläggingstillgångar uppgår till 35 081 tkr.<br />
2) Ny definition av årsarbetskraft togs fram år 2014 där övertid/mertid och kompledighet avräknas från ordinarie arbetstid medan korttidssjukfrånvaro och tillfällig föräldrapenning<br />
(VAB) inte avräknas. Från och med år <strong>2015</strong> ingår även timanställd personal i medeltalet under året anställda. Jämförelsetal för årsarbetskrafter och antal anställda är<br />
beräknade för år 2013 och 2014, för år 2011 och 2012 har det inte varit möjligt.<br />
3) I driftkostnaderna per årsarbetskraft ingår bland annat kostnader för till exempel tolkar, resor och livsmedel till asylsökande. Skulle dessa kostnader exkluderas skulle kostnaden<br />
per årsarbetskraft bli lägre.<br />
4) Jämförelsetalen är justerade efter ändrade redovisningsprinciper.<br />
149/192
Change language