Årsredovisning 2015 Migrationsverket
%C3%85rsredovisning+2015
%C3%85rsredovisning+2015
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER<br />
NOT 5<br />
KOSTNADER FÖR PERSONAL<br />
Kostnader <strong>2015</strong> 2014<br />
Asyl -1 979 257 -1 573 687<br />
Besök och bosättning -361 241 -298 073<br />
Medborgarskap -32 998 -28 696<br />
Samkostnader inkl. förvaltningsprocess<br />
-757 595 -533 453<br />
Summa -3 131 091 -2 433 909<br />
därav lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgift,<br />
pensionspremier och<br />
andra avgifter enligt lag) -2 057 288 -1 663 767<br />
därav arvoden till styrelse och ej<br />
anställd personal -389 -90<br />
Kostnaderna för personal har ökat med 29 procent då<br />
medeltalet anställda har ökat med 1 313 personer till<br />
6 265 jämfört med föregående år. Det kraftigt ökade<br />
antalet asylsökande har inneburit ett accelererande<br />
behov av personalresurser, särskilt inom den operativa<br />
verksamheten. Det har också inneburit högre kostnader<br />
för övertid, i procent av arbetad tid har övertidsuttaget<br />
ökat från 1,2 till 1,8 procent. Vid årsskiftet har därför<br />
schemalagd arbetstid införts på drygt en tredjedel<br />
av enheterna inom den operativa verksamheten, med<br />
syfte att förbättra arbetsmiljön och fördela befintliga<br />
resurser på ett mer effektivt sätt.<br />
NOT 6<br />
KOSTNADER FÖR LOKALER<br />
Kostnaden för lokaler har ökat med 1 088 407 tkr jämfört<br />
med förra året. Det beror på den stora ökningen<br />
av antalet asylsökande och att efterfrågan på platser i<br />
anläggningsboende överstiger antalet avtalade platser.<br />
För att anpassa tillgången på platser har det varit<br />
nödvändigt att utöka antalet tillfälliga boenden genom<br />
direktupphandling. Dessa platser är betydligt dyrare än<br />
avtalade platser.<br />
NOT 8<br />
FINANSIELLA KOSTNADER<br />
Kostnader <strong>2015</strong> 2014<br />
Räntekostnader avseende<br />
räntekonto i Riksgäldskontoret 1) -1 519 0<br />
Räntekostnader avseende lån<br />
i Riksgäldskontoret 1) 0 -987<br />
Dröjsmålsräntor -2 374 -3 663<br />
Övriga räntor -22 -81<br />
Kursförluster -34 6<br />
Summa finansiella kostnader<br />
verksamhet -3 949 -4 725<br />
Kursförluster transfereringsverksamhet<br />
-868 -923<br />
Summa finansiella kostnader<br />
transfereringar -868 -923<br />
1) Räntekostnaderna har påverkats av Riksgäldens införande av negativ<br />
ränta.<br />
NOT 9<br />
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR<br />
Ökningen av avskrivningar förklaras främst av<br />
<strong>Migrationsverket</strong>s anpassning av verksamheten till det<br />
höga antalet asylsökande. Det har medfört en ökad<br />
anskaffning av materiella anläggningstillgångar, såväl<br />
förbättringsutgifter på annans fastighet som maskiner<br />
och övriga inventarier under år <strong>2015</strong>.<br />
NOT 7<br />
ÖVRIGA DRIFTKOSTNADER<br />
Ökningen av övriga driftkostnader med 1 123 023 tkr<br />
är främst relaterad till den stora ökningen av antalet<br />
asylsökande. Det är framförallt kostnader för livsmedel<br />
som ökat. På grund av det stora antalet asylsökande<br />
tvingas <strong>Migrationsverket</strong> ordna tillfälliga boendeplatser<br />
där möjlighet till självhushåll ofta saknas. Även resor för<br />
asylsökande har ökat då avståndet mellan <strong>Migrationsverket</strong>s<br />
olika kontor och de tillfälliga boendena ibland<br />
är långt. Andra exempel på kostnader som ökat under<br />
året är utbetalningar av dagersättningar, tolkkostnader,<br />
konsulttjänster och bevaknings- och tillsynskostnader.<br />
162/192
Change language