Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

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Gesamtergebnisplan ----------------------------------- Gesamtfinanzplan
Haushaltsplan 2012 verantwortlich: N.N Gesamtergebnisplan Ergebnis 2010 Ansatz 2011 124 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 1 Steuern und ähnliche Abgaben -19.400.673 -19.809.000 -22.933.000 -23.925.000 -24.745.000 -25.585.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -5.214.148 -7.103.296 -4.528.684 -3.514.280 -2.656.005 -2.715.453 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.679.483 -3.189.412 -3.296.313 -3.034.578 -3.103.532 -3.145.752 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -274.306 -237.420 -236.470 -236.470 -236.470 -236.470 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.152.339 -1.003.140 -810.620 -757.488 -787.866 -751.306 7 + Sonstige ordentliche Erträge -2.236.503 -1.194.045 -1.082.549 -1.087.548 -1.092.549 -1.097.548 8 + Aktivierte Eigenleistungen -4.177 -7.440 -25.480 -149.200 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -30.961.628 -32.543.753 -32.913.116 -32.704.564 -32.621.422 -33.531.529 11 - Personalaufwendungen 4.996.828 4.857.936 4.602.697 4.579.201 4.696.514 4.762.218 12 - Versorgungsaufwendungen -107.982 297.440 335.453 336.046 342.719 348.923 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.226.499 8.672.439 8.885.120 8.736.080 8.864.736 8.536.359 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.473.362 3.493.494 3.516.914 3.541.984 3.518.166 3.512.296 15 - Transferaufwendungen 16.071.156 17.890.810 17.439.010 17.129.090 17.274.090 17.620.590 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.150.008 1.896.470 1.807.809 1.691.386 1.687.763 1.649.957 17 = Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden 35.809.870 37.108.589 36.587.003 36.013.787 36.383.988 36.430.343 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 4.848.242 4.564.836 3.673.887 3.309.223 3.762.566 2.898.814 18 10 und 17)
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Inhaltsübersicht Seite Haushaltssa
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Inhaltsverzeichnis für Teilergebni
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Haushaltssatzung der Gemeinde Lindl
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Der Gesamtbetrag der Kredite, deren
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Statistische Angaben
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Wohngebiete und deren Einwohner (na
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Sonstige gemeindliche Einrichtungen
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Personal und Organisation Oliver Fl
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1. Einführung des Neuen Kommunalen
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1.3. Veränderungen im Rechnungssys
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Der Finanzplan gibt einen systemati
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der Haushaltsplanung zu beraten und
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Ergebnisrechnung Ergebnis des Vorja
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Eine Aufgliederung der Bilanz nach
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Kennzahlen zur Bilanzstruktur 31.12
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Aufwandsanalyse Die Personalintensi
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Die Investitionsdeckung (InD) zeigt
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Die Ausgleichsrücklage der Gemeind
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Jahr PASSIVA Stand zu Beginn des Ha
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5. Erträge im Ergebnisplan 2012 Da
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Rechnungs- Ergebnisplan Ergebnispla
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Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumla
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In den Folgejahren wird eine weiter
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5.2. Zuwendungen und allgemeine Uml
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- Ermittlung der norminierten Einna
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7.000.000 € 6.000.000 € 5.000.0
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Sportpauschale Eine pauschale Zuwei
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Benutzungsgebühren PG 1.21.01.03 O
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Dienstleistungen Die Kostenerstattu
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Erstattungen von verbundenen Untern
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Konzessionsabgaben Konzessionsabgab
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Im Gesamtergebnisplan werden die na
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Bezeichnung Planung 2012 Ansatz 201
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Ausbildungsplatz neu besetzt werden
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349.295 €. Bei der Ermittlung der
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6.2. Aufwendungen für Sach- und Di
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Die Unterhaltungsaufwendungen für
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Lennefetalhalle, KSt 14200 - allgem
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Unterhaltung von Straßen, Wegen un
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Bei den Erstattungen an übrige Ber
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Voraussichtl. Darlehensvaluta Über
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1 2 3 4 Zuwendungen an Fraktionen T
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Stellenplan der GEMEINDE LINDLAR f
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I. Gemeindeverwaltung Produktbereic
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Entgeltgruppe/Sondertarif Zahl der
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I. Nachwuchskräfte und informatori
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Lagebericht für das Geschäftsjahr
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Vermögenslage: 31.12.2010 31.12.20
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Risikobericht Das zur Durchführung
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2010 2010 2009 € € € 1. Umsat
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Die wesentlichen Anlagenzugänge be
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1. Umsatzerlöse 227.689,78 2. Sons
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Betriebszweig Abwasser: 2012 2011 1
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Zu 437310 Die bis zum 31.12.2002 em
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Zu 526600 Wasserbezug Gummersbach B
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Zu 542100 Pacht für Hochbehälter
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Betriebszweig Wasser V e r m ö g e
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Auftrags- Ansatz 2012 Ansatz 2011 S
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Konto-Nr. Erläuterungen - Vermöge
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Übersicht über die aus Verpflicht
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Lindlar 9 Bachwiese/Ludwig-Jahn-Str
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Betriebszweig Wasser Finanzplan fü
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Nachrichtlich Übersicht über die
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Erläuterungen - Erfolgsplan - Aufw
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Zu 525200 1. Abwasserabgabe für da
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Betriebszweig Abwasser V e r m ö g
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Mittelherkunft Sach- Auftrag- Ansat
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Erläuterungen - Vermögensplan- Pa
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Finanzplanung 2012 - 2015 gem. § 1
Seite 718 und 719:
Gemeindewerk Wasser und Abwasser Li
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