Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

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Haushaltsplan 2012 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: 1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen Urspruch, Ralf Beschreibung: Auftragsgrundlage: Ziele: Zielgruppen: Planung, Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Geh- und Radwegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Wirtschafts- und Wanderwegen Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Abrechnung der Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch und KAG Rats- und Ausschußbeschlüsse Straßen- und Wegegesetz NW Straßenverkehrsordnung Technische Richtlinien und Verordnungen DIN-Normen Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Alle Verkehrsteilnehmer 530
Haushaltsplan 2012 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: 1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen Urspruch, Ralf 2 + Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 531 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 -203.863 -203.501 -207.588 -207.593 -207.588 -214.743 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -118.501 -126.612 -133.293 -133.288 -133.132 -137.462 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -32.519 -1.440 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 7 + Sonstige ordentliche Erträge -555.658 -3.378 -9.306 -9.305 -9.306 -9.305 8 + Aktivierte Eigenleistungen -4.177 -1.435 -16.480 -138.200 10 = Ordentliche Erträge -914.718 -336.366 -369.167 -490.886 -352.526 -364.010 11 - Personalaufwendungen 98.513 96.796 94.465 95.413 96.277 97.333 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.639.130 1.937.090 1.912.090 1.887.090 1.952.090 1.927.090 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.707.879 1.699.384 1.688.765 1.684.554 1.673.974 1.672.513 15 - Transferaufwendungen 12.172 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 342.394 6.430 6.371 6.486 6.486 6.486 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.800.088 3.754.700 3.716.691 3.688.543 3.743.827 3.718.422 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 2.885.370 3.418.334 3.347.524 3.197.657 3.391.301 3.354.412 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 822.065 882.281 810.784 762.230 720.639 679.613 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 822.065 882.281 810.784 762.230 720.639 679.613 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung 3.707.435 4.300.615 4.158.308 3.959.887 4.111.940 4.034.024 26 = der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 3.707.435 4.300.615 4.158.308 3.959.887 4.111.940 4.034.024 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -48.977 -73.603 -54.617 -62.232 -79.866 -75.607 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 132.191 160.949 166.798 169.899 172.534 172.315 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 3.790.649 4.387.961 4.270.489 4.067.554 4.204.608 4.130.733
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Inhaltsübersicht Seite Haushaltssa
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Inhaltsverzeichnis für Teilergebni
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Haushaltssatzung der Gemeinde Lindl
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Der Gesamtbetrag der Kredite, deren
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Statistische Angaben
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Wohngebiete und deren Einwohner (na
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Sonstige gemeindliche Einrichtungen
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Personal und Organisation Oliver Fl
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1. Einführung des Neuen Kommunalen
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1.3. Veränderungen im Rechnungssys
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Der Finanzplan gibt einen systemati
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der Haushaltsplanung zu beraten und
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Ergebnisrechnung Ergebnis des Vorja
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Eine Aufgliederung der Bilanz nach
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Kennzahlen zur Bilanzstruktur 31.12
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Aufwandsanalyse Die Personalintensi
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Die Investitionsdeckung (InD) zeigt
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Die Ausgleichsrücklage der Gemeind
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Jahr PASSIVA Stand zu Beginn des Ha
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5. Erträge im Ergebnisplan 2012 Da
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Rechnungs- Ergebnisplan Ergebnispla
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Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumla
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In den Folgejahren wird eine weiter
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5.2. Zuwendungen und allgemeine Uml
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- Ermittlung der norminierten Einna
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7.000.000 € 6.000.000 € 5.000.0
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Sportpauschale Eine pauschale Zuwei
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Benutzungsgebühren PG 1.21.01.03 O
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Dienstleistungen Die Kostenerstattu
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Erstattungen von verbundenen Untern
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Konzessionsabgaben Konzessionsabgab
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Im Gesamtergebnisplan werden die na
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Bezeichnung Planung 2012 Ansatz 201
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Ausbildungsplatz neu besetzt werden
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349.295 €. Bei der Ermittlung der
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6.2. Aufwendungen für Sach- und Di
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Die Unterhaltungsaufwendungen für
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Lennefetalhalle, KSt 14200 - allgem
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Unterhaltung von Straßen, Wegen un
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Bei den Erstattungen an übrige Ber
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Rechnungsergebnis 2010 2011 2012 Im
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Zuweisungen an den sonstigen öffen
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Kreisumlage Der Kreis erhebt von de
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6.1. Sonstige ordentliche Aufwendun
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Geschäftsaufwendungen Rechnungserg
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7. Finanzerträge/Zinsen und ähnli
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8. Interne Leistungsbeziehungen 8.1
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8.1.2 Die Produktarten im Verrechnu
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 Verrechnungstechn
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(3) Umlagen Primäre und sekundäre
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(g) Umlage von Serviceprodukten (Se
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Produkt Nr. Investitions- projekt I
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Einzahlungen aus der Investitionst
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2.500 € 2.000 € 1.500 € 1.000
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9.4. Zuweisungen und Zuschüsse Inv
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11. Ergebnisplan Gesamtergebnisplan
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Pos.11: Alle auf der Arbeitgebersei
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Pruduktbereich 25 Produktgruppe Bez
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Produktbereich 57 Produktgruppe Bez
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Die Gemeinde Lindlar war in den Hau
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Des Weiteren wurden zahlreiche sinn
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09 Bauhof (Urspruch) 10 Finanzen, R
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09 Realschule (Neumann) 10 Gymnasiu
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PB 41 Gesundheitsdienste Nr. Produk
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02 ÖPNV (Bürgerbus) (Newrzella) 0
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Haushaltsplan 2012 1.25 Kultur vera
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Haushaltsplan 2012 1.61 Allgemeine
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2013 2014 2015 2012 500 - - - - 201
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Voraussichtl. Darlehensvaluta Über
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1 2 3 4 Zuwendungen an Fraktionen T
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Stellenplan der GEMEINDE LINDLAR f
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I. Gemeindeverwaltung Produktbereic
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Entgeltgruppe/Sondertarif Zahl der
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I. Nachwuchskräfte und informatori
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Lagebericht für das Geschäftsjahr
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Vermögenslage: 31.12.2010 31.12.20
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Risikobericht Das zur Durchführung
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2010 2010 2009 € € € 1. Umsat
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Die wesentlichen Anlagenzugänge be
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1. Umsatzerlöse 227.689,78 2. Sons
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Betriebszweig Abwasser: 2012 2011 1
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Zu 437310 Die bis zum 31.12.2002 em
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Zu 526600 Wasserbezug Gummersbach B
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Zu 542100 Pacht für Hochbehälter
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Betriebszweig Wasser V e r m ö g e
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Auftrags- Ansatz 2012 Ansatz 2011 S
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Konto-Nr. Erläuterungen - Vermöge
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Übersicht über die aus Verpflicht
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Lindlar 9 Bachwiese/Ludwig-Jahn-Str
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Betriebszweig Wasser Finanzplan fü
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Nachrichtlich Übersicht über die
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Erläuterungen - Erfolgsplan - Aufw
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Zu 525200 1. Abwasserabgabe für da
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Betriebszweig Abwasser V e r m ö g
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Mittelherkunft Sach- Auftrag- Ansat
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Erläuterungen - Vermögensplan- Pa
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Finanzplanung 2012 - 2015 gem. § 1
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Gemeindewerk Wasser und Abwasser Li
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