Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

Bezeichnung Planung 2012 Ansatz 2011 Ist 2010
Gesamtaufwand:
bereinigter Personalaufwand für aktiv Beschäftigte 4.033.354,00 € 4.026.350,00 € 3.681.094,37 €
zuzüglich Aufwand für Pensionäre:
Versorgungsumlage lfd. Zahlungen 436.000,00 € 408.650,00 € 449.003,00 €
Veränderung Pensionsrückstellung -86.705,00 € -96.192,00 € -302.037,00 €
Beihilfen Versorgungsempfänger 0,00 € 4.000,00 € 40.929,56 €
Veränderung Beihilferückstellung 13.842,00 € -19.018,00 € -65.398,00 €
4.396.491,00 € 4.323.790,00 € 3.803.591,93 €
Veränderungen 72.701,00 € 520.198,07 €
Veränderung in vH 1,68% 13,68%
Erläuterungen zu den Personalaufwendungen 2012:
Der Haushaltsansatz wurde auf dem Basismonat 07/2011 unter Berücksichtigung voraussehbarer Veränderungen persönlicher
bzw. tariflicher/gesetzlicher Art (Änderung Alters- Beschäftigungsstufen, Änderungen Familienzuschläge, Teilzeit und Altersteilzeit,
ganzjährige Veranschlagung der Kosten für in 2011 vorgenommenen Höhergruppierungen hochgerechnet. Der Tarifvertrag für die
Beschäftigten läuft am 31.12.2011 aus; deshalb musste vorsorglich eine Erhöhung veranschlagt werden.
Bei den kalkulatorischen Veränderungen der Hochrechnung wurden folgende Faktoren berücksichtigt:
- Für die Besoldung der Beamten wurde eine Erhöhung von 1,9 % und ein Sockelbetrag von 17 € veranschlagt; bei den Entgelten
der Beschäftigten eine lineare Erhöhung von 2 % ab 1.1.2012 angenommen.
- Das Budget für Leistungsentgelte wurde aufgrund des Tarifabschlusses 2010 in Höhe von 1,75 % der Regelentgelte für alle Beschäftigungsarten
veranschlagt.
- Die AG-Anteile zur Sozialversicherung wurden weiterhin mit 20 % kalkuliert.
- Der Aufwand für die Finanzierung der Zusatzversorgung der Beschäftigten (Umlage, Pauschalsteuer, Sanierungsgeld) wurde weiterhin
mit einem Prozentsatz von 8% kalkuliert.
- Es ist beabsichtigt, auch in 2012 zwei Auszubildende einzustellen. Da ein Ausbildungsverhältnis in 2012 endet und in 2011 nur ein
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