Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

Haushaltsplan 2012 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: 1.21.09 Realschule
Neumann, Ingrid
Teilergebnisplan
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
2 +
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
-25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
10 = Ordentliche Erträge -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
11 - Personalaufwendungen 53.429 55.360 55.303 55.858 56.417 56.984
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
40.645 45.581 46.059 44.390 42.641 38.350
15 - Transferaufwendungen 17.500 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 38.024 36.024 33.549 32.520 31.424 28.731
17 = Ordentliche Aufwendungen
Ergebnis der laufenden
149.598 161.965 159.911 157.768 155.482 149.065
18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
124.598 136.965 134.911 132.768 130.482 124.065
22 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
124.598 136.965 134.911 132.768 130.482 124.065
26 =
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
124.598 136.965 134.911 132.768 130.482 124.065
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
522.360 517.074 517.446 516.797 520.125 527.983
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 646.957 654.039 652.356 649.566 650.607 652.048
352
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015