Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

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Haushaltsplan 2012 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: 1.12.05 Personenstandswesen Schwirten, Friedhelm Nr. Sachkonto Erläuterung 2011 2012 13: 523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen (Einführung elektronische Signatur) 4.500,00 € 4.500,00 € 526400 Erwerb von Familienstammbüchern 1.500,00 € 1.500,00 € 16: 541200 Aus- und Fortbildung 400,00 € 400,00 € 541300 Reisekosten 100,00 € 100,00 € 543300 Fachliteratur 1.000,00 € 1.000,00 € 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen 220,00 € 220,00 € 544300 Mitgliedsbeitrag für 6 Standesbeamte an den Verband der Standesbeamten NW 150,00 € 150,00 € zu 28: Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 * 941100 Objekt-Umlage (Gebäude) 4.286,34 4.555,38 5.142,31 * 941101 Objekt-Umlage (Geräte) 54,23 56,04 56,04 * 942100 Serviceproduktpauschalen (Fachbereiche: Personal, Recht- und Versicherungen, Zentrale Dienste, Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, Archiv) 22.679,40 20.971,44 18.623,16 * 943300 Fach - Umlage 95,63 91,92 74,16 * 944100 Managementprodukt-Umlage (Verteilung auf alle Produkte) 7.491,42 11.116,23 10.502,43 * 944200 Serviceprodukt-Umlage (Saldo) 43.291,40 41.513,20 49.280,63 ** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung 77.898,42 78.304,21 83.678,73 254
Haushaltsplan 2012 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: 1.12.05 Personenstandswesen Schwirten, Friedhelm Teilfinanzplan Ergebnis 2010 Ansatz 2011 255 Ansatz 2012 Verpflicht- ungsermäch- tigungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -17.048 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.500 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -18.548 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 10 - Personalauszahlungen 53.492 54.550 55.630 56.188 56.751 57.321 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.649 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 15 - sonstige Auszahlungen 1.349 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 61.490 62.420 63.500 64.058 64.621 65.191 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 42.942 44.420 45.500 46.058 46.621 47.191 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015
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Inhaltsübersicht Seite Haushaltssa
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Inhaltsverzeichnis für Teilergebni
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Haushaltssatzung der Gemeinde Lindl
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Der Gesamtbetrag der Kredite, deren
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Statistische Angaben
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Wohngebiete und deren Einwohner (na
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Sonstige gemeindliche Einrichtungen
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Personal und Organisation Oliver Fl
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1. Einführung des Neuen Kommunalen
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1.3. Veränderungen im Rechnungssys
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Der Finanzplan gibt einen systemati
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der Haushaltsplanung zu beraten und
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Ergebnisrechnung Ergebnis des Vorja
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Eine Aufgliederung der Bilanz nach
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Kennzahlen zur Bilanzstruktur 31.12
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Aufwandsanalyse Die Personalintensi
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Die Investitionsdeckung (InD) zeigt
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Die Ausgleichsrücklage der Gemeind
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Jahr PASSIVA Stand zu Beginn des Ha
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5. Erträge im Ergebnisplan 2012 Da
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Rechnungs- Ergebnisplan Ergebnispla
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Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumla
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In den Folgejahren wird eine weiter
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5.2. Zuwendungen und allgemeine Uml
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- Ermittlung der norminierten Einna
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7.000.000 € 6.000.000 € 5.000.0
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Sportpauschale Eine pauschale Zuwei
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Benutzungsgebühren PG 1.21.01.03 O
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Dienstleistungen Die Kostenerstattu
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Erstattungen von verbundenen Untern
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Konzessionsabgaben Konzessionsabgab
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Im Gesamtergebnisplan werden die na
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Bezeichnung Planung 2012 Ansatz 201
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Ausbildungsplatz neu besetzt werden
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349.295 €. Bei der Ermittlung der
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6.2. Aufwendungen für Sach- und Di
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Die Unterhaltungsaufwendungen für
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Lennefetalhalle, KSt 14200 - allgem
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Unterhaltung von Straßen, Wegen un
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Bei den Erstattungen an übrige Ber
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Rechnungsergebnis 2010 2011 2012 Im
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Zuweisungen an den sonstigen öffen
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Kreisumlage Der Kreis erhebt von de
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6.1. Sonstige ordentliche Aufwendun
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Geschäftsaufwendungen Rechnungserg
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7. Finanzerträge/Zinsen und ähnli
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8. Interne Leistungsbeziehungen 8.1
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8.1.2 Die Produktarten im Verrechnu
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 Verrechnungstechn
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(3) Umlagen Primäre und sekundäre
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(g) Umlage von Serviceprodukten (Se
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Produkt Nr. Investitions- projekt I
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Einzahlungen aus der Investitionst
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2.500 € 2.000 € 1.500 € 1.000
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9.4. Zuweisungen und Zuschüsse Inv
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11. Ergebnisplan Gesamtergebnisplan
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Pos.11: Alle auf der Arbeitgebersei
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Pruduktbereich 25 Produktgruppe Bez
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Produktbereich 57 Produktgruppe Bez
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Die Gemeinde Lindlar war in den Hau
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Des Weiteren wurden zahlreiche sinn
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09 Bauhof (Urspruch) 10 Finanzen, R
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09 Realschule (Neumann) 10 Gymnasiu
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PB 41 Gesundheitsdienste Nr. Produk
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02 ÖPNV (Bürgerbus) (Newrzella) 0
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Gesamtergebnisplan ----------------
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Haushaltsplan 2012 verantwortlich:
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Haushaltsplan 2012 verantwortlich:
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Haushaltsplan 2012 1.11 Innere Verw
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Haushaltsplan 2012 1.25 Kultur vera
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Haushaltsplan 2012 1.31 Soziale Lei
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Haushaltsplan 2012 1.36 Kinder-,Jug
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Haushaltsplan 2012 1.41 Gesundheits
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Haushaltsplan 2012 1.42 Sportförde
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Haushaltsplan 2012 1.51 Räumliche
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Haushaltsplan 2012 1.52 Bauen und W
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Haushaltsplan 2012 1.53 Ver- und En
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Haushaltsplan 2012 1.55 Natur- und
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Haushaltsplan 2012 1.56 Umweltschut
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Haushaltsplan 2012 1.57 Wirtschaft
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Haushaltsplan 2012 1.61 Allgemeine
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2013 2014 2015 2012 500 - - - - 201
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Voraussichtl. Darlehensvaluta Über
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1 2 3 4 Zuwendungen an Fraktionen T
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Stellenplan der GEMEINDE LINDLAR f
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I. Gemeindeverwaltung Produktbereic
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Entgeltgruppe/Sondertarif Zahl der
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I. Nachwuchskräfte und informatori
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Lagebericht für das Geschäftsjahr
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Vermögenslage: 31.12.2010 31.12.20
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Risikobericht Das zur Durchführung
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2010 2010 2009 € € € 1. Umsat
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Die wesentlichen Anlagenzugänge be
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1. Umsatzerlöse 227.689,78 2. Sons
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Betriebszweig Abwasser: 2012 2011 1
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Zu 437310 Die bis zum 31.12.2002 em
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Zu 526600 Wasserbezug Gummersbach B
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Zu 542100 Pacht für Hochbehälter
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Betriebszweig Wasser V e r m ö g e
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Auftrags- Ansatz 2012 Ansatz 2011 S
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Konto-Nr. Erläuterungen - Vermöge
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Übersicht über die aus Verpflicht
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Lindlar 9 Bachwiese/Ludwig-Jahn-Str
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Betriebszweig Wasser Finanzplan fü
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Nachrichtlich Übersicht über die
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Erläuterungen - Erfolgsplan - Aufw
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Zu 525200 1. Abwasserabgabe für da
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Betriebszweig Abwasser V e r m ö g
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Mittelherkunft Sach- Auftrag- Ansat
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Erläuterungen - Vermögensplan- Pa
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Finanzplanung 2012 - 2015 gem. § 1
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Gemeindewerk Wasser und Abwasser Li
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