Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

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Haushaltsplan 2012 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: 1.21.10 Gymnasium Neumann, Ingrid 2011 2012 2013 2014 2015 Schülerzahl (Prognose): 895 898 866 745 699 Schülerzahl SEK I (Prognose): 509 516 484 417 390 Konto Schülerzahl SEK II (Prognose): Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein) (Pauschale für Reparaturen sowie für die Finanzierung kleinerer 386 382 382 328 309 13: 523600 Einrichtungsgegenstände bis 60,00 EUR im Einzelfall (1.500,00 EUR +2.000,00 EUR) und Pauschale für Ersatzbeschaffung und Reparaturen techn. Einrichtung Aula (500,00EUR)) Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV) (Pauschale für Reparaturen (Second-Level-Support), Software 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 523610 sowie für die Finanzierung von Hardware bis 60,00 EUR im Einzelfall und für die Ersatzbeschaffung im Wege der Festwertfinanzierung von Rechnerstationen (Anzahl der Schüler x 9,00 €)) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 8.055,00 € 8.082,00 € 7.794,00 € 6.705,00 € 6.291,00 € 524200 (Schülerzahl x Durchschnittsbetrag ./. 15% Rabatt + 10% Reserve) 42.040,00 € 41.875,00 € 40.320,00 € 34.689,00 € 32.541,00 € 524300 Lehr- und Unterrichtsmittel (20,00 EUR pro Schüler + 975,00 EUR Sockelbertrag) 15.521,00 € 16.081,00 € 15.441,00 € 13.021,00 € 12.101,00 € 524310 Projektorientierter Unterrichtsbedarf (Pauschale von 2.854,00 EUR aus Unterrichtsbedarf) 2.854,00 € 2.854,00 € 2.854,00 € 2.854,00 € 2.854,00 € 524400 Medien 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 362
Haushaltsplan 2012 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: 1.21.10 Gymnasium Neumann, Ingrid Konto Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 2011 2012 2013 2014 2015 525600 (Schulschwimmen: Schülerzahl x 4 [durchschnittliche Anzahl Schwimmunterricht je Schüler] x 0,29 € + 7% MwSt.) 1.111,00 € 1.115,00 € 1.075,00 € 925,00 € 868,00 € 15: 531500 Weiterleitung LZ an Kooperationspartner 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 16: 542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Miete für Kopierer) 6.100,00 € 6.200,00 € 6.200,00 € 6.200,00 € 6.200,00 € 543100 Büromaterial (Sockelbetrag 500,00 EUR) 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 543110 Verbrauchsmaterial (0,70 EUR pro Schüler + 190,00 € Sockelbetrag) 817,00 € 819,00 € 797,00 € 712,00 € 680,00 € 543300 Zeitungen und Fachliteratur (Sockelbetrag 550,00 EUR) 550,00 € 550,00 € 550,00 € 550,00 € 550,00 € 543400 Porto (1,10 EUR pro Schüler) 985,00 € 988,00 € 953,00 € 820,00 € 769,00 € 543500 Telefon (Pauschale für Telefongebühren sowie Gebühren für das Faxgerät; 190,00 EUR für Notruf-Telefon im Aufzug) 2.100,00 € 2.100,00 € 2.100,00 € 2.100,00 € 2.100,00 € 543600 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 543700 Gästebewirtung und Repräsentation (0,50 EUR pro Schüler) 448,00 € 449,00 € 433,00 € 373,00 € 350,00 € 543800 Werbung 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Sockelbetrag 105,00 EUR) 363 105,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 €
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Inhaltsübersicht Seite Haushaltssa
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Inhaltsverzeichnis für Teilergebni
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Haushaltssatzung der Gemeinde Lindl
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Der Gesamtbetrag der Kredite, deren
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Statistische Angaben
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Wohngebiete und deren Einwohner (na
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Sonstige gemeindliche Einrichtungen
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Personal und Organisation Oliver Fl
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1. Einführung des Neuen Kommunalen
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1.3. Veränderungen im Rechnungssys
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Der Finanzplan gibt einen systemati
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der Haushaltsplanung zu beraten und
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Ergebnisrechnung Ergebnis des Vorja
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Eine Aufgliederung der Bilanz nach
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Kennzahlen zur Bilanzstruktur 31.12
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Aufwandsanalyse Die Personalintensi
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Die Investitionsdeckung (InD) zeigt
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Die Ausgleichsrücklage der Gemeind
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Jahr PASSIVA Stand zu Beginn des Ha
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5. Erträge im Ergebnisplan 2012 Da
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Rechnungs- Ergebnisplan Ergebnispla
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Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumla
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In den Folgejahren wird eine weiter
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5.2. Zuwendungen und allgemeine Uml
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- Ermittlung der norminierten Einna
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Sportpauschale Eine pauschale Zuwei
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Benutzungsgebühren PG 1.21.01.03 O
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Dienstleistungen Die Kostenerstattu
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Erstattungen von verbundenen Untern
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Konzessionsabgaben Konzessionsabgab
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Im Gesamtergebnisplan werden die na
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Bezeichnung Planung 2012 Ansatz 201
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Ausbildungsplatz neu besetzt werden
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349.295 €. Bei der Ermittlung der
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6.2. Aufwendungen für Sach- und Di
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Die Unterhaltungsaufwendungen für
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Lennefetalhalle, KSt 14200 - allgem
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Unterhaltung von Straßen, Wegen un
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Bei den Erstattungen an übrige Ber
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Rechnungsergebnis 2010 2011 2012 Im
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Zuweisungen an den sonstigen öffen
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Kreisumlage Der Kreis erhebt von de
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6.1. Sonstige ordentliche Aufwendun
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7. Finanzerträge/Zinsen und ähnli
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8. Interne Leistungsbeziehungen 8.1
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8.1.2 Die Produktarten im Verrechnu
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 Verrechnungstechn
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(3) Umlagen Primäre und sekundäre
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(g) Umlage von Serviceprodukten (Se
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Produkt Nr. Investitions- projekt I
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Einzahlungen aus der Investitionst
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2.500 € 2.000 € 1.500 € 1.000
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9.4. Zuweisungen und Zuschüsse Inv
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11. Ergebnisplan Gesamtergebnisplan
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Pos.11: Alle auf der Arbeitgebersei
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Pruduktbereich 25 Produktgruppe Bez
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Produktbereich 57 Produktgruppe Bez
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Die Gemeinde Lindlar war in den Hau
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Des Weiteren wurden zahlreiche sinn
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PB 41 Gesundheitsdienste Nr. Produk
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Voraussichtl. Darlehensvaluta Über
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Stellenplan der GEMEINDE LINDLAR f
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I. Gemeindeverwaltung Produktbereic
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Entgeltgruppe/Sondertarif Zahl der
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I. Nachwuchskräfte und informatori
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Lagebericht für das Geschäftsjahr
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Risikobericht Das zur Durchführung
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Die wesentlichen Anlagenzugänge be
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Betriebszweig Abwasser: 2012 2011 1
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Zu 437310 Die bis zum 31.12.2002 em
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Zu 526600 Wasserbezug Gummersbach B
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Zu 542100 Pacht für Hochbehälter
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Betriebszweig Wasser V e r m ö g e
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Auftrags- Ansatz 2012 Ansatz 2011 S
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Konto-Nr. Erläuterungen - Vermöge
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Übersicht über die aus Verpflicht
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Lindlar 9 Bachwiese/Ludwig-Jahn-Str
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Betriebszweig Wasser Finanzplan fü
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Nachrichtlich Übersicht über die
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Erläuterungen - Erfolgsplan - Aufw
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Zu 525200 1. Abwasserabgabe für da
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Betriebszweig Abwasser V e r m ö g
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Mittelherkunft Sach- Auftrag- Ansat
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Erläuterungen - Vermögensplan- Pa
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Finanzplanung 2012 - 2015 gem. § 1
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Gemeindewerk Wasser und Abwasser Li
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