Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

Haushaltsplan 2012 1.42 Sportförderung
verantwortlich:
Käsbach,Harald
Teilergebnisplan
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
2 +
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
-115 -690 -691 -690 -691
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-123.662 -124.480 -103.690 -104.728 -105.776 -106.836
10 = Ordentliche Erträge -123.777 -124.480 -104.380 -105.419 -106.466 -107.527
11 - Personalaufwendungen 126.239 127.130 106.380 107.446 108.523 109.612
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
912 3.300 1.900 1.900 1.900 1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen 115 4.400 6.690 6.441 5.940 6.441
15 - Transferaufwendungen 450 450 450 450 450 450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.192 1.722 1.871 1.871 1.871 1.871
17 = Ordentliche Aufwendungen
Ergebnis der laufenden
128.908 137.002 117.291 118.108 118.684 120.274
18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
5.131 12.522 12.911 12.689 12.218 12.747
22 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
5.131 12.522 12.911 12.689 12.218 12.747
26 =
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
5.131 12.522 12.911 12.689 12.218 12.747
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
654.720 799.408 797.191 782.492 802.419 783.265
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 659.851 811.929 810.102 795.182 814.637 796.012
469
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015