Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

Haushaltsplan 2012 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: 1.11.04 Personalmanagement
Flohr, Oliver
Teilergebnisplan
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
2 +
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
-7.701 -13.701 -10.701 -10.702 -10.701 -10.702
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-85.121 -65.100 -60.500 -60.500 -60.500 -60.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge -806 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
10 = Ordentliche Erträge -93.628 -79.801 -72.201 -72.202 -72.201 -72.202
11 - Personalaufwendungen 709.612 280.679 190.442 177.405 212.189 233.901
12 - Versorgungsaufwendungen -107.982 297.440 335.453 336.046 342.719 348.923
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
4.871 4.300 55.250 70.700 38.350 18.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.701 1.702 1.701 1.702 1.701 1.702
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 55.486 196.551 130.679 127.337 127.446 129.540
17 = Ordentliche Aufwendungen
Ergebnis der laufenden
663.687 780.672 713.525 713.190 722.405 732.666
18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
570.058 700.871 641.324 640.988 650.204 660.464
22 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
570.058 700.871 641.324 640.988 650.204 660.464
26 =
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
570.058 700.871 641.324 640.988 650.204 660.464
27 +
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
-714.876 -821.431 -731.908 -732.972 -742.224 -752.508
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
144.818 120.561 90.585 91.984 92.020 92.043
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0
153
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015