Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

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Im Gesamtergebnisplan werden die nachfolgenden ordentlichen Aufwendungen nachgewiesen: Gesamtaufwendungen: Rechnungsergebnis 2010 2011 2012 Personalaufwendungen 4.996.828 € 4.857.936 € 4.602.697 € Versorgungsaufwendungen -107.982 € 297.440 € 335.453 € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.226.499 € 8.672.439 € 8.885.120 € Bilanzielle Abschreibungen 3.473.362 € 3.493.494 € 3.516.914 € Transferaufwendungen 16.071.156 € 17.890.810 € 17.439.010 € Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.150.008 € 1.896.470 € 1.807.809 € Summe 35.809.871 € 37.108.589 € 36.587.003 € 6.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen Die Personalaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten, tariflich Beschäftigten, die Versorgungskassen- und Sozialversicherungsbeiträge sowie die Veränderung von Pensionsrückstellungen für aktive Beamte. Weiterhin werden hier Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte nachgewiesen. Unter Versorgungsaufwendungen werden Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger nachgewiesen. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. Ratstätigkeit, Feuerwehr, Wahlhelfer) und Personalnebenkosten (z.B. Aus- und Fortbildung, Beschäftigtenbetreuung, Schutzkleidung, ...) zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und nicht zum Personalaufwand. Zur Ermittlung des bereinigten Personalaufwandes werden die Zuweisungen und Erstattungsleistungen Dritter abgesetzt. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen über die Jahre 2010 bis 2012. Danach erhöhen sich im Jahr 2012 die bereinigten Personalaufwendungen ohne Versorgungsumlage und Beihilfeaufwendungen für Pensionäre gegenüber dem Vorjahr um 7.004 € oder 0,17 % und inkl. der Versorgungsumlage und Beihilfeaufwendungen für Pensionäre um 72.701 € oder 1,68 %. 56
Berechnung der bereinigten Personalaufwendungen für die aktiv Beschäftigten der Kernverwaltung Bezeichnung Planung 2012 Ansatz 2011 Ist 2010 Besoldung Beamte 966.280,00 € 1.035.950,00 € 994.866,66 € - darin enthalten: Leistungsentgelte 15.200 € Entgelte tariflich Beschäftigte 2.635.650,00 € 2.730.050,00 € 2.613.946,07 € - darin enthalten: Leistungsentg. 46.450 € - und Entgelte Auszubildene 44.220 € ZVK tariflich Beschäftigte 211.610,00 € 219.040,00 € 214.784,04 € - darin enthalten: Beiträge für Leistungsentg. 3.800 € - und Beiträge für Auszubildene 3.560 € Sozialversicherungsbeiträge Arbeitgeber-Anteil 527.740,00 € 547.040,00 € 509.622,22 € - darin enthalten:Beiträge für Leistungsentg. 9.340 € - und Beiträge für Auszubildene 8.860 € Zufg.Pensionsrückstellg.aktive Beamte, Veränderungen 271.007,00 € 279.379,00 € 318.202,00 € Beihilfen aktive Beamte ³ 0,00 € 4.000,00 € 74.897,28 € Beihilfen aktive Beamte Rückstellungsveränderungen 78.507,00 € 78.736,00 € 128.262,00 € Beihilfen tariflich Beschäftigte 0,00 € 500,00 € 64,30 € Sonstige Beschäftigte (Zivildienstleistende) 0,00 € 0,00 € 1.551,27 € Veränderung Urlaubsrückstellung 0,00 € 0,00 € -6.499,00 € Veränderung Rückstellung für Mehrarbeitsstunden 0,00 € 0,00 € -62.877,00 € Zuführung Rückstellung Altersteilzeit 16.400,00 € 16.400,00 € 38.104,00 € Summe Personalaufwand 4.707.194,00 € 4.911.095,00 € 4.824.923,84 € bereinigt um: Inanspruchnahme Rückstellung Altersteilzeit 98.370,00 € 53.160,00 € 175.033,10 € 3 3 Die Beihilfen werden ab 01.01.2011 unter Versicherungsbeiträge, Abschluss einer Beihilfeablöseversicherung, finanziert. 57
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Haushaltssatzung der Gemeinde Lindl
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Pruduktbereich 25 Produktgruppe Bez
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Des Weiteren wurden zahlreiche sinn
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PB 41 Gesundheitsdienste Nr. Produk
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02 ÖPNV (Bürgerbus) (Newrzella) 0
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Voraussichtl. Darlehensvaluta Über
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Lagebericht für das Geschäftsjahr
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Zu 437310 Die bis zum 31.12.2002 em
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Zu 542100 Pacht für Hochbehälter
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Betriebszweig Wasser V e r m ö g e
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Auftrags- Ansatz 2012 Ansatz 2011 S
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Übersicht über die aus Verpflicht
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Lindlar 9 Bachwiese/Ludwig-Jahn-Str
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Betriebszweig Wasser Finanzplan fü
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Nachrichtlich Übersicht über die
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Erläuterungen - Erfolgsplan - Aufw
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Zu 525200 1. Abwasserabgabe für da
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Betriebszweig Abwasser V e r m ö g
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Erläuterungen - Vermögensplan- Pa
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Finanzplanung 2012 - 2015 gem. § 1
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