Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

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Haushaltsplan 2012 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Urspruch, Schibelka 1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen 1.54.03 Winterdienst 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 526 1.54.02 ÖPNV (Bürgerbus)
Haushaltsplan 2012 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Urspruch, Schibelka Teilergebnisplan Ergebnis 2010 Ansatz 2011 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -203.863 -208.501 -212.588 -212.593 -212.588 -219.743 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -264.014 -649.612 -651.793 -353.288 -353.132 -357.462 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -32.519 -1.440 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 7 + Sonstige ordentliche Erträge -557.827 -3.378 -9.306 -9.305 -9.306 -9.305 8 + Aktivierte Eigenleistungen -4.177 -1.435 -16.480 -138.200 10 = Ordentliche Erträge -1.062.400 -864.366 -892.667 -715.886 -577.526 -589.010 11 - Personalaufwendungen 110.846 109.419 108.764 109.855 110.866 112.070 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.734.732 2.307.090 2.212.090 2.187.090 2.252.090 1.927.390 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.707.879 1.699.384 1.688.765 1.684.554 1.673.974 1.672.513 15 - Transferaufwendungen 12.172 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 466.316 46.594 36.928 37.055 37.055 37.055 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.031.945 4.182.487 4.066.547 4.038.554 4.093.985 3.769.028 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 3.969.545 3.318.121 3.173.880 3.322.668 3.516.459 3.180.018 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 822.153 882.281 810.784 762.230 720.639 679.613 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 822.153 882.281 810.784 762.230 720.639 679.613 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung 4.791.698 4.200.402 3.984.664 4.084.898 4.237.098 3.859.631 26 = der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 4.791.698 4.200.402 3.984.664 4.084.898 4.237.098 3.859.631 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -140.042 -70.010 -51.914 -59.152 -75.914 -71.865 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 142.001 174.240 173.895 177.063 179.699 179.485 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 4.793.657 4.304.632 4.106.645 4.202.809 4.340.883 3.967.251 527 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015
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Inhaltsübersicht Seite Haushaltssa
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Inhaltsverzeichnis für Teilergebni
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Haushaltssatzung der Gemeinde Lindl
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Der Gesamtbetrag der Kredite, deren
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Statistische Angaben
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Wohngebiete und deren Einwohner (na
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Sonstige gemeindliche Einrichtungen
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Personal und Organisation Oliver Fl
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1. Einführung des Neuen Kommunalen
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1.3. Veränderungen im Rechnungssys
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Der Finanzplan gibt einen systemati
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der Haushaltsplanung zu beraten und
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Ergebnisrechnung Ergebnis des Vorja
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Eine Aufgliederung der Bilanz nach
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Kennzahlen zur Bilanzstruktur 31.12
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Aufwandsanalyse Die Personalintensi
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Die Investitionsdeckung (InD) zeigt
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Die Ausgleichsrücklage der Gemeind
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Jahr PASSIVA Stand zu Beginn des Ha
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5. Erträge im Ergebnisplan 2012 Da
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Rechnungs- Ergebnisplan Ergebnispla
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Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumla
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In den Folgejahren wird eine weiter
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5.2. Zuwendungen und allgemeine Uml
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- Ermittlung der norminierten Einna
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7.000.000 € 6.000.000 € 5.000.0
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Sportpauschale Eine pauschale Zuwei
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Benutzungsgebühren PG 1.21.01.03 O
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Dienstleistungen Die Kostenerstattu
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Erstattungen von verbundenen Untern
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Konzessionsabgaben Konzessionsabgab
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Im Gesamtergebnisplan werden die na
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Bezeichnung Planung 2012 Ansatz 201
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Ausbildungsplatz neu besetzt werden
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349.295 €. Bei der Ermittlung der
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6.2. Aufwendungen für Sach- und Di
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Die Unterhaltungsaufwendungen für
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Lennefetalhalle, KSt 14200 - allgem
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Unterhaltung von Straßen, Wegen un
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Bei den Erstattungen an übrige Ber
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Rechnungsergebnis 2010 2011 2012 Im
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Zuweisungen an den sonstigen öffen
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Kreisumlage Der Kreis erhebt von de
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6.1. Sonstige ordentliche Aufwendun
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Geschäftsaufwendungen Rechnungserg
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7. Finanzerträge/Zinsen und ähnli
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8. Interne Leistungsbeziehungen 8.1
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8.1.2 Die Produktarten im Verrechnu
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 Verrechnungstechn
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(3) Umlagen Primäre und sekundäre
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(g) Umlage von Serviceprodukten (Se
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Produkt Nr. Investitions- projekt I
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Einzahlungen aus der Investitionst
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2.500 € 2.000 € 1.500 € 1.000
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9.4. Zuweisungen und Zuschüsse Inv
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11. Ergebnisplan Gesamtergebnisplan
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Pos.11: Alle auf der Arbeitgebersei
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Pruduktbereich 25 Produktgruppe Bez
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Produktbereich 57 Produktgruppe Bez
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Die Gemeinde Lindlar war in den Hau
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Des Weiteren wurden zahlreiche sinn
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09 Bauhof (Urspruch) 10 Finanzen, R
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09 Realschule (Neumann) 10 Gymnasiu
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PB 41 Gesundheitsdienste Nr. Produk
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02 ÖPNV (Bürgerbus) (Newrzella) 0
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Haushaltsplan 2012 verantwortlich:
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Teilergebnispläne ----------------
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Haushaltsplan 2012 1.36 Kinder-,Jug
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Haushaltsplan 2012 1.41 Gesundheits
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Haushaltsplan 2012 1.42 Sportförde
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2013 2014 2015 2012 500 - - - - 201
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Voraussichtl. Darlehensvaluta Über
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1 2 3 4 Zuwendungen an Fraktionen T
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Stellenplan der GEMEINDE LINDLAR f
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I. Gemeindeverwaltung Produktbereic
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Entgeltgruppe/Sondertarif Zahl der
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I. Nachwuchskräfte und informatori
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Lagebericht für das Geschäftsjahr
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Vermögenslage: 31.12.2010 31.12.20
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Risikobericht Das zur Durchführung
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2010 2010 2009 € € € 1. Umsat
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Die wesentlichen Anlagenzugänge be
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1. Umsatzerlöse 227.689,78 2. Sons
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Betriebszweig Abwasser: 2012 2011 1
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Zu 437310 Die bis zum 31.12.2002 em
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Zu 526600 Wasserbezug Gummersbach B
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Zu 542100 Pacht für Hochbehälter
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Betriebszweig Wasser V e r m ö g e
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Auftrags- Ansatz 2012 Ansatz 2011 S
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Konto-Nr. Erläuterungen - Vermöge
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Übersicht über die aus Verpflicht
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Lindlar 9 Bachwiese/Ludwig-Jahn-Str
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Betriebszweig Wasser Finanzplan fü
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Nachrichtlich Übersicht über die
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Erläuterungen - Erfolgsplan - Aufw
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Zu 525200 1. Abwasserabgabe für da
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Betriebszweig Abwasser V e r m ö g
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Mittelherkunft Sach- Auftrag- Ansat
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Erläuterungen - Vermögensplan- Pa
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Finanzplanung 2012 - 2015 gem. § 1
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Gemeindewerk Wasser und Abwasser Li
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