Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

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Haushaltsplan 2012 1.55 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: 1.55.01 Öffentliches Grün und Gewässer Urspruch, Ralf Teilergebnisplan Ergebnis 2010 Ansatz 2011 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -31.860 -31.671 -31.252 -31.215 -31.215 -31.215 7 + Sonstige ordentliche Erträge -535 10 = Ordentliche Erträge -32.395 -31.671 -31.252 -31.215 -31.215 -31.215 11 - Personalaufwendungen 4.199 890 900 910 921 932 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 335.702 385.640 390.280 331.350 331.430 331.490 14 - Bilanzielle Abschreibungen 43.908 43.575 43.139 43.108 42.948 42.936 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 357 390 570 570 590 590 17 = Ordentliche Aufwendungen 384.166 430.495 434.889 375.938 375.889 375.948 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 562 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 351.771 398.824 403.637 344.723 344.674 344.733 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 66.952 71.731 51.464 50.036 48.980 47.808 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 66.952 71.731 51.464 50.036 48.980 47.808 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 418.722 470.555 455.101 394.759 393.654 392.541 26 = 28 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 418.722 470.555 455.101 394.759 393.654 392.541 2.121 9.229 8.987 9.165 9.581 9.485 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 420.843 479.784 464.088 403.924 403.235 402.026
Haushaltsplan 2012 1.55 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: 1.55.01 Öffentliches Grün und Gewässer Urspruch, Ralf Planerläuterung Teilergebnisplan Nr. Sachkonto Erläuterung 2011 2012 13: 522100 Stromkosten 550,00 € 660,00 € 522700 Wassergebühren 150,00 € 150,00 € 522800 Abwassergebühren 440,00 € 470,00 € 523100 Unterhaltung Kiosk Freizeitpark, Minigolfanlage und Schutzhütten 2.000,00 € 7.000,00 € 523120 Erhaltungsaufwendungen für Park- und Gartenanlagen 5.000,00 € 5.000,00 € 529200 Aggerverbandsumlage für Wasserläufe und Wasserbau 730 Anteil x 246,50 € = 176.250,00 € Verlustausgleich Vorjahre = 57.750,00 € (bis 2012) 234.000,00 € 234.000,00 € 525601 Kostenerstattung TeBEL für öffentliches Grün/Gewässer, Freizeitpark, Sonst. Parkanlagen, Brunnen Freizeitpark, Schutzhütten Alter Friedhof in Frielingsdorf (2.000 €), einschl. Entsorgung Grünschnitt 141.000,00 € 142.000,00 € 16: 544130 Gebäudeversicherung 390,00 € 390,00 € zu 28: Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 * 942100 Serviceproduktpauschalen (Fachbereiche: Personal, Recht- und Versicherungen, Zentrale Dienste, Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, Archiv) 230,76 7.178,64 7.207,20 * 943300 Fach - Umlage 1.108,83 1.643,65 1.236,45 * 944100 Managementprodukt-Umlage (Verteilung auf alle Produkte) 115,23 85,80 95,49 * 944200 Serviceprodukt-Umlage (Saldo) 666,00 320,80 447,95 ** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung 2.120,82 9.228,89 8.987,09 563
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Inhaltsübersicht Seite Haushaltssa
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Inhaltsverzeichnis für Teilergebni
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Haushaltssatzung der Gemeinde Lindl
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Der Gesamtbetrag der Kredite, deren
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Statistische Angaben
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Wohngebiete und deren Einwohner (na
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Sonstige gemeindliche Einrichtungen
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Personal und Organisation Oliver Fl
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1. Einführung des Neuen Kommunalen
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1.3. Veränderungen im Rechnungssys
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Der Finanzplan gibt einen systemati
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der Haushaltsplanung zu beraten und
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Ergebnisrechnung Ergebnis des Vorja
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Eine Aufgliederung der Bilanz nach
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Kennzahlen zur Bilanzstruktur 31.12
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Aufwandsanalyse Die Personalintensi
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Die Investitionsdeckung (InD) zeigt
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Die Ausgleichsrücklage der Gemeind
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Jahr PASSIVA Stand zu Beginn des Ha
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5. Erträge im Ergebnisplan 2012 Da
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Rechnungs- Ergebnisplan Ergebnispla
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Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumla
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In den Folgejahren wird eine weiter
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5.2. Zuwendungen und allgemeine Uml
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- Ermittlung der norminierten Einna
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7.000.000 € 6.000.000 € 5.000.0
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Sportpauschale Eine pauschale Zuwei
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Benutzungsgebühren PG 1.21.01.03 O
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Dienstleistungen Die Kostenerstattu
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Erstattungen von verbundenen Untern
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Konzessionsabgaben Konzessionsabgab
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Im Gesamtergebnisplan werden die na
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Bezeichnung Planung 2012 Ansatz 201
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Ausbildungsplatz neu besetzt werden
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349.295 €. Bei der Ermittlung der
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6.2. Aufwendungen für Sach- und Di
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Die Unterhaltungsaufwendungen für
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Lennefetalhalle, KSt 14200 - allgem
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Unterhaltung von Straßen, Wegen un
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Bei den Erstattungen an übrige Ber
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Rechnungsergebnis 2010 2011 2012 Im
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Zuweisungen an den sonstigen öffen
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Kreisumlage Der Kreis erhebt von de
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6.1. Sonstige ordentliche Aufwendun
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Geschäftsaufwendungen Rechnungserg
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7. Finanzerträge/Zinsen und ähnli
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8. Interne Leistungsbeziehungen 8.1
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8.1.2 Die Produktarten im Verrechnu
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 Verrechnungstechn
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(3) Umlagen Primäre und sekundäre
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(g) Umlage von Serviceprodukten (Se
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Produkt Nr. Investitions- projekt I
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Einzahlungen aus der Investitionst
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2.500 € 2.000 € 1.500 € 1.000
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9.4. Zuweisungen und Zuschüsse Inv
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11. Ergebnisplan Gesamtergebnisplan
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Pos.11: Alle auf der Arbeitgebersei
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Pruduktbereich 25 Produktgruppe Bez
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Produktbereich 57 Produktgruppe Bez
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Die Gemeinde Lindlar war in den Hau
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Des Weiteren wurden zahlreiche sinn
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09 Bauhof (Urspruch) 10 Finanzen, R
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09 Realschule (Neumann) 10 Gymnasiu
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PB 41 Gesundheitsdienste Nr. Produk
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02 ÖPNV (Bürgerbus) (Newrzella) 0
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2013 2014 2015 2012 500 - - - - 201
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Voraussichtl. Darlehensvaluta Über
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1 2 3 4 Zuwendungen an Fraktionen T
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Stellenplan der GEMEINDE LINDLAR f
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I. Gemeindeverwaltung Produktbereic
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Entgeltgruppe/Sondertarif Zahl der
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I. Nachwuchskräfte und informatori
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Lagebericht für das Geschäftsjahr
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Vermögenslage: 31.12.2010 31.12.20
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Risikobericht Das zur Durchführung
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2010 2010 2009 € € € 1. Umsat
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Die wesentlichen Anlagenzugänge be
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1. Umsatzerlöse 227.689,78 2. Sons
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Betriebszweig Abwasser: 2012 2011 1
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Zu 437310 Die bis zum 31.12.2002 em
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Zu 526600 Wasserbezug Gummersbach B
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Zu 542100 Pacht für Hochbehälter
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Betriebszweig Wasser V e r m ö g e
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Auftrags- Ansatz 2012 Ansatz 2011 S
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Konto-Nr. Erläuterungen - Vermöge
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Übersicht über die aus Verpflicht
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Lindlar 9 Bachwiese/Ludwig-Jahn-Str
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Betriebszweig Wasser Finanzplan fü
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Nachrichtlich Übersicht über die
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Erläuterungen - Erfolgsplan - Aufw
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Zu 525200 1. Abwasserabgabe für da
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Betriebszweig Abwasser V e r m ö g
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Mittelherkunft Sach- Auftrag- Ansat
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Erläuterungen - Vermögensplan- Pa
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Finanzplanung 2012 - 2015 gem. § 1
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Gemeindewerk Wasser und Abwasser Li
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