Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar
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<strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2012</strong> 1.21 Schulträgeraufgaben<br />

verantwortlich: 1.21.09 Realschule<br />

Neumann, Ingrid<br />

zu 28:<br />

Konto 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

543700<br />

Gästebewirtung und Repräsentation (0,50 EUR pro<br />

Schüler)<br />

254,00 € 258,00 € 247,00 € 236,00 € 209,00 €<br />

543800 Werbung 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 €<br />

543900<br />

Sonstige Geschäftsaufwendungen (Sockelbetrag<br />

105,00 EUR)<br />

Versicherungsbeiträge<br />

105,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 €<br />

544100 (Schülergarderobenversicherung 0,56 EUR pro<br />

Schüler)<br />

260,00 € 289,00 € 277,00 € 265,00 € 235,00 €<br />

544120<br />

Unfallversicherung (Schülerunfallversicherung<br />

47,00 EUR pro Schüler)<br />

Ersatzbeschaffung Festwerte (Pauschale für die<br />

25.350,00 € 24.205,00 € 23.218,00 € 22.184,00 € 19.646,00 €<br />

549300<br />

Ersatzbeschaffung im Wege der<br />

Festwertfinanzierung von Klassenmobiliar (1.000,00<br />

EUR) und NW (1.000,00 EUR))<br />

2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €<br />

Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz <strong>2012</strong><br />

* 941100 Objekt-Umlage (Gebäude) 452.754,70 439.019,50 427.039,99<br />

* 942100 Serviceproduktpauschalen<br />

(Fachbereiche: Personal, Recht- und Versicherungen, Zentrale<br />

Dienste, Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, Archiv) 13.499,52 11.373,24 14.441,40<br />

* 943300 Fach - Umlage 10.400,81 19.822,83 14.279,16<br />

* 944100 Managementprodukt-Umlage (Verteilung auf alle Produkte) 6.742,29 9.897,31 10.836,62<br />

* 944200 Serviceprodukt-Umlage (Saldo) 38.962,18 36.961,26 50.848,58<br />

** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung 522.359,50 517.074,14 517.445,75<br />

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